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认证

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1.认真学家保密法和有关档案管理规定,严格执行公司档案管理制度,具有良好的职业道德和较高的业务素质。
2.定科学的分类编号方法,对公司档案系统分类。
3.按规定格式装订,按类别储藏放置,对破损档案、破损页码及时正确修补或复制。
4.根据电脑磁盘、录音带、录像带、胶卷、图纸、图表等不同类型的档案资料的特点,科学保存。
5.各部门主管负责系统收集本部门管理资料,确保公司档案资料的全面性、系统性和时效性。
6.严格执行公司档案使用、查询、咨询制度,规定不能外借的档案资料,未经主管人员的批准不得外借,借阅档案资料必须详细登记,对造成破损、缺少、不按时归还者严格按规定处罚,并尽力弥补。
7.每月底对所存档案集中系统整理,发现丢失档案,及时报告。
管理体系贯彻过程中,现场部分人的文化水平、认识程度、深度不够, 未能 全面、细致按照体系的要求完成 。
纠正措施包括:1、及时安排人员进行体检,确康有效;2、加强合作方/外包方控制,要求做好记录和现场管理 ;3、 全员学习GAP 标准和要求,加强培训
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(1)与层进行沟通交流,就企业近阶段的生产经营情况、未来发展方向、面临的行业机遇和风险等进行数据信息收集,来确定企业的质量方针、目标的制定是否与企业的发展宗旨相一致;
(2)与人力资源管理部门进行沟通交流,了解企业的发展与人力资源的配备是否相适应,观察主要关键岗位人员的配备情况:生产岗位:如叉车操作岗位、钢化过程控制和焊接操作岗位等。
(3)与采购部门管理人员进行沟通交流,了解原材料的采购是否在规定的名录中选取,是否符合产品性能要求;
(4)与生产部门(含车间)管理人员和操作人员进行沟通交流,了解生产过程中作业参数与制定的书、技术图纸内容是否相符,例如:过程产品(划片尺寸、磨边质量、钢化质量等)质量要求等;
(5)与检验部门管理人员、检验员进行沟通交流,观察原材料质量(玻璃的外观、尺寸、型号规格等项目)检验是否符合检验规程要求;抽查生产过程对产品质量的首件检验、巡检抽查是否符合检验规程要求;对成品质量的出厂检验(内容包括:玻璃电阻、绝缘电阻、高压测试、尺寸、对角线、厚度、外观等质量)是否符合产品出厂检验规程和产品标准要求。
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按计划审核到行政部门时,部门行政负责人提供了过程人员能力要求、人员及人员的培训记录,审核员询问这些培训是如何策划的,发电部门说总部行政负责,审核员追查总部行政负责人员,年度的相关培训策划和培训计划未提供。
对上述审核发现经审核组讨论认为:
1、过程EMS 管控是高风险;
2、人员的能力意识对环境管理体系有效性影响较大;
3、公司的环境管理体系文件有规定,每年对培训需求做调查及制定年度培训计划;
4、总部对体系参与力度有待加强。
根据审核组讨论结果,确定提出书面不符合。
在与沟通时,审核组将该审核发现及审核组意见与管理者代表等公司高层反馈。公司管理者代表当场表示接受该不符合事实,认真整改,加强总部管理部门对体系的重视,不断提升体系运行的质量和有效性。
对该不符合项,公司由总部主管行政部门的负责人牵头,组织对不符合项进行了原因分析,提出了纠正和预防措施,花了近一个月的时间各相关单位、部门均分析了单位、部门的培训需求,对2019 年的培训做了非常详细的策划。
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对现场中经常性的出现为年度管理评审而做管理评审资料和现象,同样的问询目的是什么,如何更好的做好有意义的管理评审工作?对其每月都会开展公司管理人员会议的情形,分析出是否有主题、会议时间地点、是否有主持人、参加人、是否有相关部门责任人反映问题,是否需要主持人对发言人所提的问题、采取的措施、是否存在主持人的拍板、责任人的落实及时限等事项?是否对会议期间,给参会人员配置了记录本记录笔,是否有会议记录等进行了问询。从中说明了完整的记录就是一份良良好的管理评审报告,并且是贴进公司管理的血肉丰富的管理评审报告。与此同时,建议在制作本报告时对相关人员的,记录进行核对、修正、补充、确认无误、定稿。并打印签发到各部门中,以进一步加深会议的认识。
一、目的:创造一个干净整洁的工作环境,确保公司符合卫生要求。
二、范围:本规范适用于车间及办公区域的环境卫生管理。
三、权责
1. 行政部:本规范的制定并负责执行效果的检查
2. 品管部:定期进行卫生抽查
四、具体内容
1. 厂区内围(车间)环境卫生管理要求
1.1  厂区内的环境卫得堆放垃圾、污垢或碎屑。
1.4  各工作场所内的走道,至少每日清扫一次,
1.5  各工作场所内,严禁随地吐痰、扔垃圾、倒水及生管理规定,全体人员必须遵守并执行。
1.2  凡新进入职员工,必须了解本公司的卫生管理规定及必要的卫生知识。
1.3  各工作场所内,均须保持整洁,不吸烟。
1.6  排水沟、污水处理站应经常清除污秽,保持清洁畅通。
1.7  厂区内路面必须每周清扫一次并采用适当方法减少灰尘的飞扬,保持地面无积水、无垃圾。
1.8  各区域防火、防蝇、灭鼠设施保持完好且干净。
1.9  垃圾、废弃物、污物的清除,应符合卫生要求,放置于的区域内,垃圾箱每天清理,无污渍、无异味,每周对其进行一次全面清洁消毒。
2 办公区域卫生清洁规定
2.1  清洁范围:各办公室、会议室、各消防通道、走廊、楼梯等
2.2  以上区域的地面、桌面必须每周清洁一次,垃圾桶每天清理;窗、门、空调、饮水机等每周擦拭一次,严禁死角卫生。
2.3  各区域保持干净整洁,严禁堆放垃圾或无关物品,使用的物品、设施应定位放置并作好标识,不得随意挪动。
3  绿化管理规定
3.1  各区域的绿化盆栽至少每周清理二次(除枯叶、浇水、除灰尘等)。
3.2  厂区内绿化带每月修剪一次,每周除草一次,每三天浇一次水。
3.3  绿化带及各盆栽内无垃圾、杂草、昆虫,无腐烂枯死的叶子。

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