佛山质量管理体系认证标准

1贯彻、执行公司的质量方针和质量目标并作为本部门的质量工作准则。
2对本部门质量分目标的实现负责。
3组织落实各车间的责任制和奖罚制度。
4负责生产计划的安排和实施，具有生产计划调度、生产的全面管理的权限，对生产任务完成和产品质量负责。
5 及时掌握生产上各环节所需的原料、材料、物料供应情况。
6 员工依照工艺及有关规定，保质保量按时完成生产任务。
7 负责工艺装备的使用和管理。
8 负责生产设备的维护保养。
9 按照质量管理体系文件规定，实施生产过程控制，生产安全和清洁符合生产要求。
10做好产品质量自检、互检、专检以及质量预防工作，不接受、不生产、不传递不合格，使生产各过程处于受控状态。
11 做好产品标识，严格区分合格品和不合格品，产品的可追溯性。
12积极配合、参与对不合格品的评审、处置、控制工作。
13 做好半成品和产成品在车间的收发存放、搬运、防护管理。
14及时处理日常生产衔接中出现的问题，不断改进制造过程。
15搞好文明生产，调动全体职工的积极性，提高经济效益。
16负责检验和不合格品的归口管理，按照标准、产品图纸和工艺，负责对原材料、外购件、半成品质量检验工作。对不合格产品负责。
17负责对检测装置进行维护保养，并按规定送有的部门校验，确保检测设备能够符合国家标准要求，负责测量系统分析。
18 负责数据分析的归口管理，不合格计划安排。
19负责本公司质量管理体系各过程的监视和测量。
20负责纠正/预防措施和持续改进的归口管理。
21负责内部和外部质量反馈信息的分析、传递、处理。
22负责实验室的管理工作。
23参与对供方的评价,QC小组等质量活动。
24负责产品可追溯性标识的验证和记录,负责检验状态的标识工作。
25负责组织召开质量例会。
其他基础设施管理
根据实际情况，由生产部提出《基础设施维护计划》包括厂房维修、水、电等设施维修改造等，经总经理批准后实施维护。生产部进行验收。
公司办公用电脑、复印机、打印机、传真机、电话等设施由采购部与维修部联系送维修部或要求维修人员上门维修，维修后由这些设施的使用者验收。
1目的
为提高员工的工作效率和积性，确立、保持管理服务所需的环境和各种条件，对工作场所的环境进行控制，特制定本程序。
2适用范围
本程序运用于本公司各部门的工作环境的管理和控制。
3术语和定义
3.1本程序引用ISO9000中的术语和定义。
3.2本程序引用公司《质量手册》中术语和定义。
3.3硬环境：指工作场所及其周围的物理环境，如办公室、工作区域的温度、振动、噪声、光线、污染、空气流通、环境设备的布置及卫生，以及工作区域的道路、草坪、花木及整体环境。
3.4软环境：指工作场所的人文环境。如企业文化、行为规范、礼貌用语、着装、工作方法、生产安全、工作气氛、文明礼仪、工作舒适度等。
3.5环境设施：指为满足环境条件所需的设施，如空调机、灯光、标牌设施等。

1目的：为公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针对识别的风险和机会，策划应对措施
2.范围：适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.权责：
3.1 管理部：确定内外部环境因素和相关
4. 4  程序
4方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。.1组织环境管理
4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a) 管理层：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b) 品管部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c) 业务部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：
管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。

1 目的
对产品实现的必须的过程进行测量和，以确保满足顾客的要求；对产品特性进行测量和，以验证产品要求得到满足；收集和分析适当的数据，以确定质量体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。
2 适用范围
本程序适用于产品实现过程持续满足其预定目的的能力进行确认；对产品和服务过程、顾客满意进行测量和；对测量和活动以及其他相关来源的数据分析的控制。
3 职责
3.1 业务部负责顾客满意信息进行获取、监视和评审；
3.2 品管部
a) 负责对产品和服务过程的监视和测量；对测量和的结果进行评审和放行；
b) 负责收集公司对内、对外相关数据并传递与分析、处理；
c) 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。
3.2 生产部负责生产和服务提供过程中的自检。
3.3 各部门负责各自相关的数据收集、选用。

质量管理体系标准
a）了解ISO9000 系列标准发展概况；
b）理解GB/T19000 标准的部分术语；
c）理解质量管理体系的基本概念：
重点理解：质量、质量管理体系、组织环境、相关方 、支持的内涵；
d）理解七项质量管理原则；
e）了解运用基本概念和原则建立质量管理体系：
1) 质量管理体系模式；
2）质量管理体系的建立;
3）质量管理体系标准、其他管理体系标准和模式；
f）了解GB/T19004 标准的结构、适用范围及与GB/T19000、GB/T19001标准的关系；
g）掌握GB/T 19001 标准的要求。
对质量体系运行所需的测量和监视活动进行了策划和实施包括内部审核、顾客满意测量、产品监视和测量、过程监视和测量、数据分析、不合格品控制等。策划结果形成了产品和服务要求控制程序、顾客满意度调查与分析控制程序等文件，并对适用方法及应用程度进行了说明。
1、在测量质量目标实现情况及改进活动采用了描述性和分析性的方法，比较直观有效。运用统计技术进行分析。
2、在产品实现过程中，公司主要在来料、过程、成品等阶段对产品进行监视和测量，关键过程控制见本记录 8.5.1；
3、对所设置的测量或点的控制见本记录 8.6；
4、相关文件包括内审、顾客满意测量、产品和过程的监视和测量、不合格品的控制、数据分析已能满足要求及实现改进。对不合格品的控制公司建立了纠正措施管理程序