阳江质量管理体系认证审核

1  目的
制定培训程序并通过培训使员工掌握工作中的知识，提高员工的能力和意识；实行定期绩效考
核，全面了解、评估员工工作绩效，确定员工胜任本职工作，提高全员工作效率，实现企业的经营目标。
2  范围
适用于公司全体员工。
3  术语
无
4  职责
4.1  、录用：由管理部建立、录用制度并执行。
4.2  培训：管理部负责组织实施全公司的培训工作。
4.3  绩效考核： 管理部负责组织实施全公司的绩效考核活动。
4.4  薪酬：负责建立并执行公司薪酬体系。
4.5  管理部负责建立员工个人档案，将个人记录保存于个人档案中。
5  工作程序
5.1  建立公司所有与质量有关岗位的设计,规划；并针对所有职位编制职位说明书，作为人员、培训和绩效考核的依据。
5.2  员工
5.2.1 用人部门根据实际需要，由部门主管填写用工需求表交管理部，由管理部整理汇总后交总经理审批后执行工作。
5.2.2 当管理者（管理层）认为公司人力资源不能满足需要时，将相关信息传达给管理部，管理部根据传达的信息填写用工需求表报总经理批准后实施工作。
5.3  员工培训
5.3.1内部培训：根据职位的任职要求，公司内部组织的有关知识、技能、工作流程等有关方面的培训课程,确保员工达到岗位要求的能力
5.3..1.1新员工培训
——新员工入职后，管理部在新员工入职一个月内负责组织对新员工的培训工作
——培训内容包括：公司的基本经营思想、公司文化、工作规则、生产流程、安全操作、工作环境等基本知识。
——新员工的岗位技能培训由其部门主管在试用期内进行；岗位（如司机,电工等）需经过认证，领取书后，方可上岗。
5.3.1.2  在职培训
—— 参加培训的人员，不脱离工作岗位，利用业余时间或抽出少量工作时间，在实际工作场所进行工作和学习。
——培训内容包括：技术技能培训(公司对生产技术和操作人员进行技术工种熟练程度的培训，由生产部负责.)、安全培训（公司对各类生产技术和操作人员进行安全岗位培训，,由管理部负责）、政策法规培训（公司对各业务主管或技术岗位人员进行的有关政策、行业法规、条例的学习，邀请有关部门和机构进行培训）、企业制度培训（对全体员工和定期需要复训的对象，由公司管理部负责）。
5.3.2  转岗培训
a  员工转换岗位时,由用人部门填写培训需求表交管理部备查。
b  培训内容参照5.3.1.2条款。
c  转岗后三个月内应对其适应性进行考核，考核结果写入培训记录表中的评价栏内，如不合格将不予留用。
5.3.3  外部培训
为使员工胜任工作岗位，由公司外派参加有关技能、管理、营销等类的培训课程；外出培训须填写培训需求表经部门主管审批，总经理批准后,统一组织安排。外部培训后须有学习记录或相关结果交管理部存档。
——凡属收费的培训课程，由管理部负责与外培人员签定技术培训协议后，经总经理批准统一组织安排实施。
——公司人员的内部或外部培训，如有任何培训，正本应留在管理部存档。培训人在离职时办理好一切离职手续时，经公司同意，方可取回正本。
5.2.5  培训效果评估及改进
1）管理部每年对各类培训项目都必须保存好《培训记录表》，培训记录表必须要有培训效果评价，以证实培训的有效性。以便在今后制定改进措施，并将其纳入下一年度的培训计划之中。
2）培训效果的考核：通过书面问卷、口头问、培训后的岗位抽查、年度绩效考核表等一种或几种体现培训效果。
5.2.6  培训记录保存
员工的各种培训记录由管理部统一存档，放入员工个人档案中，作为评选员工、员工晋升、调整工资等的依据。
5.3  绩效考核： 管理部负责组织实施全公司绩效考核活动,通过考核,奖励,处罚违规，实现绩效的持续改进和员工综合素能的不断提升;确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性,从而有效地管理、引导、激励员工，努力为达到质量目标作贡献。
5.3.1  考核原则
——绩效考核以客观、公平、公正、公开为基本原则。
5.3.2  考核评价内容
管理部按照制定的相关考核规定实施考核，对各项工作目标完成情况进行评价。
5.3.3  考核结果应用：
——决定员工职位升降的主要依据；
——与员工薪资奖金挂钩；
——决定对员工的奖励与惩罚。
变更的策划
公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。
公司应考虑到：
a.变更目的及其潜在后果；
b.质量管理体系的完整性；
c.资源的可获得性；
d.责任和权限的分配或再分配。
支持
本公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以本公司质量管理体系的建立和保持。
公司资源包括：人员、资金、设施、设备、技术和方法等。
所有相关部门负责确定和分配下列资源以执行工作及进行验证活动具备必要技能的合格人力资源,生产和测试设备,检验设备及电脑软件、工作环境。支持(通讯,运输,环境)等.
人员
公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
本公司对每项工作，都会委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并且有严格人员需求调查和审批、人力资源开发、招聘和考核制度。
基础设施
公司应确定、提供和维护过程运行和实现产品和服务符合性所需的基础设施。
注：基础设施可包括：
a.建筑物和相关设施；
b.设备，包括硬件和软件；
c.运输资源；
d.信息和通讯技术。
本公司需对设备、设施等提供维修、维护和保养，以产品的符合性，包括：工作场地和相关设施；支持：包括供水供电系统及其照明。

意识
各部门根据实际工作需求对员工培训需求进行识别，确定不同的培训要求，并形成相应的员工培训计划。培训需求的类型包括：
a.质量方针；
b.相关的质量目标；
c.他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；
d.不符合质量管理体系要求的后果。
沟通
内部沟通和外部信息交流
包括：沟通内容、沟通时间、沟通对象、沟通方式、沟通负责人。
形成文件的信息
总则
组织的质量管理体系应包括：
a）本标准要求的形成文件的程序文件和记录；
b) 公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的支持性文件。
创建和更新
在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：
a）标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等）；
b) 格式（如：语言、软件版本、图示）和媒介（如：纸质、电子格式）；
c) 评审和批准，以确保适宜性和充分性。
形成文件的信息的控制
应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：
a）无论何时何处需要这些信息，均可获得并适用；
b）予以妥善保护（如：防止失密、不当使用或不完整）。
为控制形成文件的信息，适用时，公司应关注下列活动：
a）分发、访问、检索和使用；
b）存储和防护，包括保持可读性；
c）变更控制（比如版本控制）；
d）保留和处置。
对确定策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司应进行适当识别和控制。
应对所保存的作为符合性证据的形成文件的信息予以保护，防止非预期的更改。

产品防护
1 在产品实现和交付到预定地点各阶段，应对产品机器组成部分进行防护。防护包括标识、      搬运、包装、贮存和保护。
2 标识防护
a) 产品从接收到交付应按规定做防护标识；
b) 防护彼岸时应清洗、牢固、耐久，并符合规范要求。
3 搬运
3.1 搬运人员应选择合适的搬运工具和搬运方式，轻拿轻放，搬运过程中，要遵守操作规程，防止产品在搬运过程中损坏。
3.2 在搬运过程中，发现产品或包装有损坏时，应立即停止搬运产品，并通知品质部对产品重新进行检测，如出现不合格，按《不合格品控制程序》处理。
4 贮存
4.1 产品入库的验收
a) 产品入库时，仓库管理员将产品名称、数量、规格、型号与《入库单》及相应的检验记录的符合性进行核对，核对无误后，按照不同产品类型和相同产品类型不同型号分区域存放并做好标识；如发现质量或数量不符，仓库管理员应及时与相关部门联系处理，在未做出决定前不得动用；
b) 产品入库后，仓库管理员登记账目，并且定期对库存产品的质量状况等进行抽查，做到帐、物、卡一致，并确保贮存产品质量合格，做好记录；
4.2产品出库控制
a) 对于外购件、半成品出库，仓库管理员必须按照《领料单》上核定的名称、规格型号和数量后发货，并且有来料人员核对签字认可；
b) 成品出库由仓库管理员根据营销部《发货通知单》发货。
5 交付
5.1 根据合同规定的交付要求和交付方式，营销部应及时与顾客联系，商定交付具体事宜。
5.2 在装运时，仓库管理员要确保装运质量，防止错装、漏装情况发生。

认证的发展历史及现状
认证的发展历程
   1982年，国际标准化组织(ISO)出版了《认证的原则与实践》一书，总结了70年间，各国开展产品认证所使用的8种模式。
   80年代初，国际标准化组织(ISO)和国际电工会(IEC)向各国正式提出建议，以五种形式为基础，建立各国的制度。
合格评定活动包括什么？
直接或间接用来确定是否满足技术法规或标准相应规定的程序。  
合格评定活动包括检测、检查和多种形式的认证，这些活动的结果通过例如声明、报告，证书、符合性标志或授权和许可证．(见ISO/IEC17000：2001)等多种方式予以． 
典型合格评定活动有：检查、 检测、认证、认可
1、公司在岗位工作人员任职要求明确了相关要求；
2、根据外部及内部需求，公司对组织及个人定期策划培训，以满足不新的知识要求；
3、公司培训资源包括会议室、技术人员经验、电脑、外来文件、咨询公司人员等，目前满足需求