ISO9000认证-梅州质量管理体系认证顾问-提供材料 协助顾问

1  目的
为确保能够采购到产品所需的合格产品及服务，并对采购渠道、价格、质量、周期、、风险等方面进行合理控制而制定本程序。
2  范围
适用于本公司所有外购产品（含方提供的产品）。
3  定义
无
4  职责
4.1、总经理负责对采购合同的审批。
4.2、管理部负责从合格供应商名录中选择适宜的供应商，并负责对采购合同的拟定。
4.3、管理部负责对采购合同履行全过程进行跟进。
5  工作程序
5、程序内容
5.1、管理部依照生产任务与仓库进行库存状况核对，如有库存直接告知在仓库领料；如果没有库存，将请购单递交总经理确认是否购买。
5.2、采购员将确认的请购单在《合格供应商名录》中选择确定供应商，谈妥价格、交货期、付款方式、交货地点、验货方式、争议处理等主要商务条款；
5.3、采购合同经总经理批准后交管理部盖合同章生效；
5.4、采购员负责将相关信息（商品的名称、型号、数量、质量要求（包括标准）、交货期、供应商名称、项目/销售合同号）通知相关部门（生产、采购、生产部）；以确保采购批次的可追溯性。
5.5、采购员根据合同条款履行付款手续，根据合同条款及部的相关规定，在请款时准备并核对好相关的资料；合同规定交货验收后支付货款的，在请款时必须附上入库单；付款审批程序遵照部相关规定。
5.6、如仓库反馈收货中有短缺或不良品，采购员和生产部负责与供应商立即联系(依据《不合格品控制程序》执行)。
5.7、采购合同文件应长期保存；
5.8、与所有供应商所发生的合同纠纷应该首先通过友好协调解决。如有必要采取申请仲裁或向提起诉讼等行为须得到公司总经理的批准。
顾客财产
1 顾客财产识别
顾客财产是指受本公司控制或提供给本公司使用的、所有权归顾客的财产，包括：
a) 顾客提供的产品零部件或配套件；
b) 顾客提供的检测、测量器具；
c) 顾客的知识产权，包括技术规范、图纸和专利信息等。
当出现上述情况时，应能识别出顾客财产。
2顾客财产的接收
a) 顾客有提品的要求时，营销部门在签订合同时须，并与顾客签订要求提品的书面，作为本公司接受产品与顾客协调的依据；
b) 在接到顾客提供的产品后，通知品质部进行验证；
c) 品质部在接到进行验证的通知后，按照《产品监视和测量控制程序》的规定进行验证，并在《顾客财产登记表》上记录验证结果。验证合格的顾客提品，由营销部办理入库手续。
d) 顾客提品出现不合格时，未经顾客同意，不得作出处置，应通知营销部将不合格情况反馈给顾客，与顾客协商后作出进一步的处理。
3 顾客提品的贮存、使用
a) 验证合格后的顾客提品，要维护其原有包装及其它防护设施，单存放，标识清楚。
b) 仓库管理员要按照产品防护有关规定，配合品质部定期对顾客提品进行检查和维护，如发现损坏、丢失、不适用等问题，应查明原因，明确责任，在《顾客财产登记表》上记录有关情况，并及时通知营销部，与顾客联系，以便妥善处理；
c) 顾客提品只能应用于顾客的产品，未经顾客的书面同意，不得挪作它用或做不适当的处理。

ISO 9001认证周期
根据企业经营规模和员工人数有所不同，大约需要1~2月。
ISO 9001认证
需按照申请认证组织的规模（员工人数）并考虑其他影响认证工作量的因素，具体价格请来电咨询。
认证机构
我们的认证机构，是经认可监督管理会(CNCA)批准成立、具有立法人的福建本土一级认证机构。可直接颁发QMS、EMS、OHSMS等体系认证；产品认证；服务认证等项目的认证证书，目前发证数量在福建省认证机构中排名，深受广大企的信赖。
作用：
1. 提升企业形象；
2. 强化品质管理，提高企业效益；增强客户信心，扩大市场份额；
3. 获得了国际贸易“通行证”，消除了国际贸易壁垒；
4. 节省了第二方审核的精力和；
5. 在产品品质竞争中永远立于不败之地。

1目的：
为确保外协加工厂商供应的产品质量符合本公司的需要，外协加工产品的加工进度、按时交货，特制定本制度。
2 适用范围：
a)用于本公司人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。
b)产品无法购得，也无法自制时。
C)协作厂商有性的技术，利用外协质量较佳且价格较低。
3 职责：
a)品管部负责外协加工业务的技术、质量控制。
b）采购部为外协加工业务的归口管理部门，负责本程序的正确执行，加工进度，按时交货。
4 内容和方法：
4.1 审查方式：书面审查及实地调查(见附表)。
4.1.1 根据外协加工量的大小及外协加工单位的生产能力，选择三家以上厂商的资料，填具厂商资料调查表。
4.1.2 实地调查时，由质保、生产、技术等部门派员组成调查小组，但每一次不一定所有人员都要参加，要视加工或产品制造的重要性而定，将调查结果填入厂商资料调查表中。
4.2 审查标准及流程
按《采购程序》“4 方法和步骤”执行。
4.3 外协
4.3.1 负责单位：由采购部依据合同评审情况负责外协加工或外协制造的对外联络事务。

持续改进
总则
公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。
这应包括：
a）改进产品和服务以满足要求并关注未来的需求和期望；
b）纠正、预防或减少不利影响；
c）改进质量管理体系的绩效和有效性。
不合格和纠正措施
本公司制定《不合格控制程序》及《纠正措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。
若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：
a）对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正，处置产生的后果。
b）通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：
1）评审和分析不合格；2）确定不合格的原因；3）确定是否存在或可能发生类似的不合格。
c）实施所需的措施；
d）评审所采取的纠正措施的有效性；
e）需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；
f）需要时，变更质量管理体系。
纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。
公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据：
a）不合格的性质以及随后所采取的措施
b) 纠正措施的结果
详细过程参见《不合格控制程序》及《纠正措施控制程序》；
持续改进
本公司通过《不合格控制程序》及《纠正措施控制程序》，针对产品、管理体系、管理活动进行持续改进，不断完善本公司的质量管理体系。
本公司利用质量方针、质量目标、审核结果、资料分析、纠正措施以及管理评审等活动选择改进机会，持续改进质量管理体系的有效性。
与管理层沟通后得知，本公司产品目前市场需求量较高，虽然市场竞争较为激烈，但是公司技术相对，且人员储备充足，人员流失率尚在可接受范围内，加上社会稳定以及当地的扶持，故认为公司所处的环境适合公司的发展和生存。
公司管理评审计划在本月中旬进行，届时管评输入将对上述内容进行评审。
公司相关方包括：
顾客、终用户或受益人、法人、股东、银行、供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及、地方社区团体、非组织；
公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值，详见公司《相关方需求和期望清单》。
本公司在《质量手册》4.3中明确了质量管理体系的范围为：高岭土的加工。
覆盖了本公司的产品类型，符合要求；
1、本公司质量管理体系文件齐全（包括标准要求的质量手册、程序文件等）、记录完整（包括标准要求的记录），并按质量管理体系文件的要求进行质量管理活动，并实施、保持和改进 QMS。（R）
2、质量手册、程序文件已对 QMS 过程进行策划、确定并进行管理，并对过程间的顺序及相互关系及管理方式在程序文件和质量手册中进行了规定。（R）
3、本公司为推行 ISO9001：2015，对资源需求进行了分析，以确保QMS 各过程资源和信息充分以支持过程有效运行和监视。（R）
4、本公司 QMS 过程已在质量手册中予以规定，过程监视和测量点已在手册中予以规定。对测量和监视结果按文件规定要求进行分析、改进。（R）
5、本公司识别外程：无。