资料协助 一站服务-ISO9000认证-揭阳质量管理体系认证申请

1  目的
为确保能够采购到产品所需的合格产品及服务，并对采购渠道、价格、质量、周期、、风险等方面进行合理控制而制定本程序。
2  范围
适用于本公司所有外购产品（含方提供的产品）。
3  定义
无
4  职责
4.1、总经理负责对采购合同的审批。
4.2、管理部负责从合格供应商名录中选择适宜的供应商，并负责对采购合同的拟定。
4.3、管理部负责对采购合同履行全过程进行跟进。
5  工作程序
5、程序内容
5.1、管理部依照生产任务与仓库进行库存状况核对，如有库存直接告知在仓库领料；如果没有库存，将请购单递交总经理确认是否购买。
5.2、采购员将确认的请购单在《合格供应商名录》中选择确定供应商，谈妥价格、交货期、付款方式、交货地点、验货方式、争议处理等主要商务条款；
5.3、采购合同经总经理批准后交管理部盖合同章生效；
5.4、采购员负责将相关信息（商品的名称、型号、数量、质量要求（包括标准）、交货期、供应商名称、项目/销售合同号）通知相关部门（生产、采购、生产部）；以确保采购批次的可追溯性。
5.5、采购员根据合同条款履行付款手续，根据合同条款及部的相关规定，在请款时准备并核对好相关的资料；合同规定交货验收后支付货款的，在请款时必须附上入库单；付款审批程序遵照部相关规定。
5.6、如仓库反馈收货中有短缺或不良品，采购员和生产部负责与供应商立即联系(依据《不合格品控制程序》执行)。
5.7、采购合同文件应长期保存；
5.8、与所有供应商所发生的合同纠纷应该首先通过友好协调解决。如有必要采取申请仲裁或向提起诉讼等行为须得到公司总经理的批准。
变更的策划
公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见4.4）。
公司应考虑到：
a.变更目的及其潜在后果；
b.质量管理体系的完整性；
c.资源的可获得性；
d.责任和权限的分配或再分配。
支持
本公司管理层负责以适当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、基础设施、工作环境等），并对其进行有效的管理，以本公司质量管理体系的建立和保持。
公司资源包括：人员、资金、设施、设备、技术和方法等。
所有相关部门负责确定和分配下列资源以执行工作及进行验证活动具备必要技能的合格人力资源,生产和测试设备,检验设备及电脑软件、工作环境。支持(通讯,运输,环境)等.
人员
公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程。
本公司对每项工作，都会委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并且有严格人员需求调查和审批、人力资源开发、招聘和考核制度。
基础设施
公司应确定、提供和维护过程运行和实现产品和服务符合性所需的基础设施。
注：基础设施可包括：
a.建筑物和相关设施；
b.设备，包括硬件和软件；
c.运输资源；
d.信息和通讯技术。
本公司需对设备、设施等提供维修、维护和保养，以产品的符合性，包括：工作场地和相关设施；支持：包括供水供电系统及其照明。

超过期限而未能实施监督审核的，应按7.2（暂停证书）或7.3（撤销证书）处理。
监督审核应在获证组织现场进行，且应满足4.2.3.3条确定的条件。由于产品生产的季节性原因，在每次监督审核时难以覆盖所有产品的，在认证证书有效期内的监督审核需覆盖认证范围内的所有产品。
认证证书期满前，若获证组织申请继续持有认证证书，认证机构应当实施再认证审核决定是否延续认证证书。
对再认证审核中发现的不符合项，应按4.5条要求实施纠正和纠正措施并进行验证，验证应在原证书有效期满前完成。

1.目的
1.1.确保质量信息在组织内各层次与外部相关方得到沟通、理解，促进质量全体系有效性。
1.2.对质量信息进行分析，以评价质量体系有效性、适宜性和识别改进的机会。
2.范围
与客户、供方业务交往，产品生产过程的质量信息管理及与其他外部相关方的信息收集均适用。
3.权责
3.1. 业务部：客户信息收集；供方信息收集；
3.3. 品管部负责人：负责产品质量的现场交流和沟通；
3.4. 行政/生产部：质量及生产过程中的信息收集；
3.5. 各部门：与本部门职责范围内的相关方的质量信息收集、沟通。
4.定义：
（无）
5.相关文件
5.1.客户满意度管理程序
5.2.采购与供应商管理程序
5.3.不合格品控制程序
5.4持续改进控制程序
6作业内容
6.1.质量信息的内部沟通
6.1.1企业内部沟通的质量信息主要有：
a.公司的质量方针、质量目标、相关部门人员职责；
b.客户的要求，技术文件，相关作业书及其变更、传递；
c.客户订单、合约要求及其变更；
d.不符合事项的纠正、预防措施。
6.1.2.内部沟通包括上级向下级传达相关指示，下级向上级合理化的建议。
6.1.3.内部沟通的方式：信息传递可通过召开会议、必要文件、公告栏、教育训练、意见箱、电话、网络等。

1目的：为公司质量管理体系的策划能实现预期的结果，识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境；识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要求；根据内外部因素与相关方期望或要求，结合本公司已有的优势和劣势，识别出风险和机会； 针对识别的风险和机会，策划应对措施
2.范围：适用质量管理体系所有相关的部门与过程。
3.权责：
3.1 管理部：确定内外部环境因素和相关
4. 4  程序
4方期望或要求。
3.2总经理：批准风险和机会的应对措施。
3.3 管理者代表：组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。
3.4 各部门：配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。.1组织环境管理
4.1.1在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。
4.1.2内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性,具体部门及识别项目如下：
a) 管理层：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程能力等），外部（地理位置、现存污染、法律、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
b) 品管部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。
c) 业务部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。
D)管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）
4.1.3各部门将识别结果登记在《组织内外部环境要素识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。
4.1.4 内外部环境要素监测与更新：
管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部内外部环境要素识别与评审。另外各部门在获得内外内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《组织内外部环境要素识别表》进行修订。
对各级管理人员及员工进行了解，并查阅质量手册中的组织机构图、职能分布图及授权书，证实各职能和岗位是明确的。质量手册中组织架构图、职责与权限，已明确了本公司各及岗位的相互关系。与各部门负责人及各岗位员工进行交谈，证实员工们对自己的职责、权限及相互关系是明确的。