中山质量管理体系认证资料

1负责公司人力资源管理，对所有从事对质量有影响工作的人员都进行对口培训,提高员工质量意识和能力。
2负责公司内部相关信息的传递和内部沟通。
3负责组织内部岗位职责与权限的宣贯。
4负责管理评审会议记录以及评审记录的归档管理。
5负责基础设施管理，包括、设施及设备的策划，做好电力、劳动力等应急计划准备。
6负责处理公司有关的法律事项。
7公司制定年度工作综合计划,将质量方针、目标按年度分解列入计划并进行监督、检查、考核和奖惩。
8负责对从事工序的人员进行考核和确认;负责公司对工序控制中的人员进行。
9激励员工实现质量目标，提高员工的满意度和相关的福利待遇。
10负责内部质量审核(含体系、产品和制造过程审核)。
11对采购过程进行，包括供货商的评价等。
12 每月采购订单的整理；
13采购订单的下达；
14采购物料的跟催；
15供应商环境信息交流等；
16负责管控仓库作好零星购物申请及零星物料管制，包括其收发物料/产品的控制;
17负责所属区域的环境运行控制工作的管理。
18负责对物资供方进行质量、价格和服务等方面评价，建立完整的合格供方档案，组织对供方评审。重要物资在合格供方范围内实施采购。
19负责办理采购物资报验和紧急放行手续,负责对采购物资中的不合格品进行处置和纠正预防措施的实施。
20负责库房管理，做好物资的入库验收、整理、保管、维护、发放和清仓盘点工作，保持帐、卡、物一致。
21对仓库物资标识清楚、摆放整齐，并作必要的保护，防止物资损、变质。有保质期的物资按“先出”的原则发放。
22负责安全库存的控制，低于安全库存的信息及时反馈到生产部和生产部。
23根据生产部下发的计划和现有库存情况，编制物资采购计划并组织实施，对物资供应的及时性和采购物资的质量负责。
产品和服务的放行
公司应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。
公司对产品的特性进行监视和测量,应按规定的要求，在适当阶段进行评审、验证、确认和质量评定、质量抽查等，以证实产品和服务符合规定要求。产品在放行前应有检验人员签署、经审批后方能放行，除非得到有关人员的批准，必要时应得到顾客的批准，否则，未经授权人员批准的产品不得交付给顾客。
不合格输出的控制
公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止非预期的使用或交付。
公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当措施。这也适用于在产品交付之后发现的不合格产品，以及在服务提供期间或之后发现的不合格服务。
公司应通过下列一种或几种途径处置不合格输出：
a）纠正；
b）对提品和服务进行隔离、限制、退货或暂停；
c）告知顾客；
d）获得让步接收的授权。
对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。
公司应保留下列形成文件的信息：
a）有关不合格的描述；
b）所采取措施的描述；
c）获得让步的描述；
d）处置不合格的授权标识。

国家认监委发布的《质量管理体系认证规则》  2014年5号公告，于2014年7月1日实施
1.适用范围
2.对认证机构的要求
3.对认证人员的要求
4.初次认证程序
5.监督审核程序
6.再认证程序
7.暂停或撤销认证证书
8.认证证书要求
9.与其他管理体系的结合审核
10.受理转换认证证书
11.受理组织的申诉
12.认证记录的管理
13.其他
1适用范围
1.1本规则用于规范认证机构对申请认证和获证的各类组织按照GB/T 19001/ISO 9001《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系的认证活动。
1.2本规则旨在结合认证认可相关法律法规及国家《质量发展纲要（2011-2020年）》和技术标准，对质量管理体系认证实施过程作出具体规定，强化认证机构对认证过程的管理和责任。
1.3本规则是对认证机构从事质量管理体系认证活动的基本要求，认证机构从事该项认证活动应当遵守本规则。

各部门岗位职责：见《岗位资历要求》
总经理任命体系负责人，分派其职责和权限包括：
a. 确保质量管理体系符合本标准的要求；
b. 确保各过程获得其预期输出；
c. 报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向总经理报告；
d. 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；
e. 确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
应对风险和机遇的措施
策划质量管理体系，公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：
a.确保质量管理体系能够实现其预期结果；
b.增强有利影响；
c.避免或减少不利影响；
d.实现改进。
公司应策划：
a.应对这些风险和机遇的措施；
b.如何：
1.在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见4.4）；
2.评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
注1：应对风险可包括风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性和后果，分担风险，或通过明智决策延缓风险。
注2：机遇可能导致采用新实践，推出新产品，开辟新市场，赢得新客户，建立合作伙伴关系，利用新技术以及能够解 决公司或其顾客需求的其他有利可能性。
具体内容见《风险和机遇控制程序》

监视和测量设备的日常维护和使用
1 各使用部门应作好监视和测量设备的日常维护工作，具体包括：
a) 使用监视和测量设备的人员应经过适当的培训，防止因使用不当导致失效；
b) 保持监视和测量设备适宜的使用条件，包括环境参数的要求；
c) 在搬运、贮存及维护过程中，作业人员应作好监视和测量设备的防护工作，以防止磕碰、震荡等导致失效；
d) 严禁非人员调整监视和测量设备，发现此类情况，品管部应严肃予以处理；
e) 在使用过程中的监视和测量设备应带有校准的合格状态标识和性标识，发现标识不清或遗失时，应立即停用，并上报品管部。
监视和测量设备的处置
1 当在使用过程中或校准时发现监视和测量设备偏离校准状态时，品管部应立即停止使用，并对已检测结果进行重新评定；
2 对偏离原校准状态的监视和测量设备，应作如下处置：
a) 对不能使用的，应办理报废手续，并封存。
b) 经校准能降级使用的，应作好相应的标识和记录。
3 品管部保存监视和测量设备的处置记录。
4 对因监视和测量设备偏离原校准状态而产生的不合格品，品管部应立即追朔并扣留不良品，依《不合格品控制程序》执行。
5 品管部收集、保存监视和测量设备控制的有关记录，以提供监事和测量设备满足使用要求的证据。
对各级管理人员及员工进行了解，并查阅质量手册中的组织机构图、职能分布图及授权书，证实各职能和岗位是明确的。质量手册中组织架构图、职责与权限，已明确了本公司各及岗位的相互关系。与各部门负责人及各岗位员工进行交谈，证实员工们对自己的职责、权限及相互关系是明确的。