广东质量管理体系认证标准

1  目的
对各种产品制造生产的整个流程进行适当的标识，防止误用和误操作，进而产品质量和效果，并
便于日后追溯和纠正。
2  范围
适用于本公司生产的各种产品所有原材料、半成品、成品的标识，以及对公司终产品的可追溯性管
理。
3  术语
无
4  职责
4.1  管理部、管理部、生产部负责制定本公司物料及半成品、成品的标识办法。
4.2  其他相关部门参与执行本规程。
4.3  生产部负责监督检查本程序的执行。
5  工作程序（见流程图1）
5.1  标识的内容
5.1.1  采购来的原材料标识包括
物料名称、规格型号、数量等。
5.1.2  产品标识一般包括下列内容：
a）产品名称、型号或代号、规格；
b）生产日期；
5.2  标识方法
5.2.1  对于外购的物料，仓管按采购提供的供应商名称、来货日期、物料名称、规格型号、单位、数量等进行录入，填写《入库单》。
5.2.2  产品出库时，再按出库日期、物料名称、规格型号、单位、数量、项目编号和项目名称、出货方向、批次号、等信息编制《出库单》或送货单(电子版)。
5.2.3  库存产品必须按物料编码、物料名称、规格型号进行标识管理；在合同有要求时，按合同要求进行标识。
5.2.4  设施设备按部门、设备编号、使用日期、责任人进行标识。
5.2.5  物料存放区域按待检品区、合格品区、不合格品区、废品区进行标识。
5.3  终产品的可追溯性管理
5.3.1  当顾客对终产成品进行投拆时，仓库人员根据《入库单》和《出库单》所的品名、规格、单位、数量、日期作为追溯依据。
5.3.2  当顾客合同有要求时，以合同要求作为追溯的依据。
1目的
通过构建知识管理体系，推行知识管理，形成共享且安全的知识发布、浏览、应用体系，以实现全公司知识共享的知识管理目标。
2范围
适用于知识管理过程、包括知识产品的产生、知识产品的评定、知识产品开发项目、知识产品的使用。
3职责
3.1行政部负责组织公司知识库的开发及维护，并负责知识库的保密与安全。
3.2各部门利用领域内的知识和经验，参加具体知识产品的开发，知识产品的质量和实用性。
4工作程序
4.1公司的每一位员工有责任和义务参与公司知识产品的创造和积累活动。
4.2知识产品的产生途径：
项目档案：公司各项目在研发阶段结束及实施各阶段确认后，应提交研发项目档案和实施项目档案，作为公司知识产品的来源。
信息收集与整理：公司员工通过从各种媒体、媒介、杂志、、项目等中获取的与公司发展、业务运作、员工培训有关的各类资料、经验，经加工整理后，可作为公司知识产品的来源。
公司员工自行开发的其它知识产品，如在内外部发表的文章等。
4. 3形式类型
知识从形式为指南、模板、资料、文章、报告、教材、程序、档案八类。
4.4提交
员工可以随时将其创造的知识产品邮件给办公室知识主管。员工提交的知识产品应该是编辑完整的电子文本。
4.5知识产品的评定
员工提交的知识产品经办公室评审，确认为有效的知识产品，登记进入知识管理清单。

质量管理体系审核
a）GB/T19011 中条款3、4、6.3 和6.4 的内容；
b）ISO/IEC17021-1 标准的目的、意图；9 章中9.1.2、9.1.3、9.2-9.6条款规定的与审核和认证活动有关的要求。
质量管理领域知识
理解质量管理相关工具、方法、技术：
a）常用统计技术方法；
b）测量和监视技术、对测量过程和测量设备的要求；
c）顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决；
d）标准化基本知识、标准的结构和编写等；
e）质量计划；
f）风险管理方法；
g）质量管理评价（审核、评审和自我评价）；
h）现场管理（如：5S 管理、精益生产）。

与认证有关的法律法规要求
共和国认证认可条例
2003年8月20日18次会议通过，2003年9月3日共和国令390号公布施行 根据2016年2月6日《关于修改部分行政法规的决定》次修正
认证机构管理办法
（2011年7月20日国家质量监督检验检疫总局令141号公布
根据2015年5月11日《国家质量监督检验检疫总局关于修改〈认证机构管理办法〉的决定》修订
CNAS-CC01:2011《管理体系认证机构要求》；
质量管理体系认证规则；
CNAS-EC-013：2011质量管理体系认证和法律法规要求的关系；
1988年12月《共和国标准化法》颁布实施，明确实施质量认证工作．
1989年8月《共和国进出口商品检验法》颁布实施，明确在进出口商品领域开展质量认证工作。
1993年2月，《共和国产品质量法》颁布：明确质量认证制度为国家的基本质量监督制度

管理评审
总则
管理者应按照策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行评审，以确保其持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向一致。
管理评审输入
管理评审输入是为管理评审提供充分准确的信息，是为管理评审有效实施的先决条件。管理评审输入包括以下内容相关的、现时的、实绩和改进的机会：
a）以往管理评审所采取措施的实施情况；
b）与质量管理体系相关的内外部因素的变化；
c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及工程设计服务的符合性；4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果；6）审核结果； 7）外部供方的绩效。
d）资源的充分性；
e）应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
f）改进的机会。
管理评审输出
管理评审输出是管理评审的结果，将直接导致本公司质量管理体系、产品实物质量的不断改进，是总经理对质量方针和目标，及至经营方针作战略决策的重要方面。管理评审输出包括：
a）质量管理体系及其过程有效性的改进措施；
b）与客户要求有关的产品或服务的改进措施；
c）资源需求的措施；
d）管理评审按照《管理评审控制程序》进行，其输入和输出结果予以记录并按照《文件记录控制程序》的要求加以控制。公司应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。
1.目的和适用范围
规范采购物资的验收过程，采购物资的质量。适用于所有采购物资。
2.职责
各职责部门分别负责各自部门采购物资的验收。
3.内容和要求
3.1 采购物资进入公司，需按仓管员的方式摆放在相应待检区。
3.2 检验员必须对待验收物资进行隔离或标识。
3.3 验收依据：依据业务部门提供的采购订单、订货合同、及供货方提供的质保书、合格证、装（车）箱单、发货明细表等进行验收。
3.4 验收内容
3.4.1 根据已核对相符无误后，检验实物。
3.4.2备品备件，只进行数量、名称、规格型号、标识的的检验。
3.4.3主要原材料的检验项目主要有：数量。
3.5 检验时间：原则上物资到货后，需在当天完成验收工作。
3.6 不合格品的处置：
3.7.1 在验收中发现物资短少、溢余、损、或凭证不符等情况，及时与行政部联系，查明原因，及时处理。
3.8.2 在验收中发现质量不合格时，必须记录，并提出意见，立即通知采购员，需退货的，有业务员办理相关手续，并组织评审。