1.认真学家保密法和有关档案管理规定,严格执行公司档案管理制度,具有良好的职业道德和较高的业务素质。
2.定科学的分类编号方法,对公司档案系统分类。
3.按规定格式装订,按类别储藏放置,对破损档案、破损页码及时正确修补或复制。
4.根据电脑磁盘、录音带、录像带、胶卷、图纸、图表等不同类型的档案资料的特点,科学保存。
5.各部门主管负责系统收集本部门管理资料,确保公司档案资料的全面性、系统性和时效性。
6.严格执行公司档案使用、查询、咨询制度,规定不能外借的档案资料,未经主管人员的批准不得外借,借阅档案资料必须详细登记,对造成破损、缺少、不按时归还者严格按规定处罚,并尽力弥补。
7.每月底对所存档案集中系统整理,发现丢失档案,及时报告。
1、技术部制定了新产品设计开发程序,但由于设计人员变化、规范管理意识不强等因素影响,设计的评审、验证不规范。
2、采购产品的进货检验不规范,如个别进货无检验规范、有的进货检验记录不全。
3、办公区的废弃物未按照规定进行分类管理。
4、车间现场灭火器材通道阻塞。
针对上述问题审核员提出了以下建设性建议:
1、加强技术部员工的新产品设计开发程序培训,不断提高管理潜意识。
2、完善主要采购产品的进货检验规范,使之达到检验工作的目的。
3、综合管理部在办公区重新设置可回收、不可回收及有三种废弃物回收装置、并明确分类标识。
4、生产部按照消防法规等有关规定,疏通灭火器材的通道。
改进方法:
1、技术部组织员工对产品设计开发程序进行培训,使之提高管理潜意识
2、品管部组织完善了主要采购产品的进货检验规范、加强了过程控制。
3、综合管理部重新设置并标识了可回收、不可回收及有毒有害废弃物的三种废弃物回收装置、培训员工分类放置。
4、生产部按照消防法等有关规定,清理了灭火器材的通道,使之畅通无阻。
管理体系贯彻过程中,现场部分人的文化水平、认识程度、深度不够, 未能 全面、细致按照体系的要求完成 。
纠正措施包括:1、及时安排人员进行体检,确康有效;2、加强合作方/外包方控制,要求做好记录和现场管理 ;3、 全员学习GAP 标准和要求,加强培训
(1)与层进行沟通交流,就企业近阶段的生产经营情况、未来发展方向、面临的行业机遇和风险等进行数据信息收集,来确定企业的质量方针、目标的制定是否与企业的发展宗旨相一致;
(2)与人力资源管理部门进行沟通交流,了解企业的发展与人力资源的配备是否相适应,观察主要关键岗位人员的配备情况:生产岗位:如叉车操作岗位、钢化过程控制和焊接操作岗位等。
(3)与采购部门管理人员进行沟通交流,了解原材料的采购是否在规定的名录中选取,是否符合产品性能要求;
(4)与生产部门(含车间)管理人员和操作人员进行沟通交流,了解生产过程中作业参数与制定的书、技术图纸内容是否相符,例如:过程产品(划片尺寸、磨边质量、钢化质量等)质量要求等;
(5)与检验部门管理人员、检验员进行沟通交流,观察原材料质量(玻璃的外观、尺寸、型号规格等项目)检验是否符合检验规程要求;抽查生产过程对产品质量的首件检验、巡检抽查是否符合检验规程要求;对成品质量的出厂检验(内容包括:玻璃电阻、绝缘电阻、高压测试、尺寸、对角线、厚度、外观等质量)是否符合产品出厂检验规程和产品标准要求。
在本次审核开始之初,根据企业实际情况结合本次二阶段审核要求,审核策划安排了两个审核员和一个非审核员,确保审核组安排合理,审核开始前,审核组在一起进行了讨论,审核组进行了认真的审核前培训,结合企业组织机构设置,针对审核条款进行了有序分工,并针对企业产品的工艺流程(过程为搅拌)为审核思路,抓住整改生产过程中涉及的整改过程(人员、设备、材料、行业标准、作业环境、检测方法等),以及产品验收等质量控制过程,关键原材料,主要供应商控制以及产品复检报告等,抽样有效性有科学性,从而提高本次审核的有效性。
一、 目的:
创造一个文明、清洁和卫生的更衣环境,确保人员卫生达到生产要求。
二、 范围:本规范适用于公司所有换鞋、更衣和洗手消毒的管理。
三、 权责
1. 生产部:按管理规范要求具体执行。
2. 行政部:监督和检查执行情况。
四、 管理要求
1. 设施要求
1.1 换鞋、更衣室
换鞋、更衣室应有适当的照明,通风良好,空间大小与使用人员数量相适应,男女更衣室分开。配备个人衣柜(用于存放私人物品及生活服)、生活鞋和工作鞋,安装紫外线灯。
1.2 洗手消毒设施
更衣室配有非手动式水龙头、洗手液和自动酒精消毒器。
2. 换鞋要求
应坐在换鞋凳上换鞋,将生活鞋按编号放在鞋柜内,再拿出自己的工作鞋穿好即可。
3. 更衣要求
在更衣室脱下生活服,取下饰、手表等个人用品,放入下层格内,穿上工作服,锁好柜子。
非生产管理人员(指经允许的外来参观者,公司其他非生产管理员工等)着统一的参观服(白大褂)、工作鞋或鞋套、工帽或一次性发网等才能进入车间。
4.更衣遵从由上到下的原则,即先戴工帽 换工作服。工帽要将头发全部罩住,工作服应盖住个人生活服。更衣完后应对镜自检或两人互检,符合标准要求且衣服上无落发或其它异物。
5.洗手消毒
5.1 洗手消毒流程:湿手 洗手液洗手 冲水 烘干 喷酒精
5.2 洗手消毒流程的时机:
a更衣后进入车间前;
接触脏物或卫生清洁用具后。
质量管理体系认证 资料协助 一站服务 东莞ISO9001认证顾问
执行秘书/总干事:具有素养的人员担任,如品保经理、研发经理。
.主要任务:
1 掌握会的任务,展开P-D-C-A工作。
2 追踪会议中所决议事项。
3 检讨执行绩效,并于会议中提报。
4 确保改进活动,持续性的展开。
进货过程ISO9001认证的标识控制:
采购物料由仓库人员填写“送检单”后,将物料送到待检区, 并挂上“待检”标识,通知检验员验证。
采购物料由检验员按《检验和试验控制程序》规定进行检验、验证,检验后开“验收单”,在“验收单”上“订”,签字或盖章,交仓管员办理相应手续。经检验和试验合格或符合“紧急放行”规定要求的,凭标识和有关单据办理入库手续。
仓管员收到合格的“验收单”后,对已检验合格品进行核实,核实正确后,开据“实物入库凭单”入库。
“实物入库凭单”填写应写明入库时间、供方名称、产品名称、规格型号、数量等,并作好标识和台帐登记。
经检验和试验不合格的产品,在检验员监督下,由仓库员对不合格品进行隔离存放,明确标识,并按《不合格品控制程序》进行处理。
ISO9001认证目的
1、通过对产品进行适当的标识,明确产品的各种状态,防止错用、误用、混用。通过标识和记录,确保在规定情况下实现对产品的追溯。
2 范围
产品形成的全过程,直到交付的各阶段的标识、控制及合同条件下产品的追溯(包括检验状态标识)。
3 职责
3.1制造部负责产品标识工作的实施。
3.2技术部负责制定产品标识的方式、方法。
3.3品质部对产品标识的使用进行和监督,必要时实施追溯工作;负责检验状态标识。
3.4各部门、车间的有关操作人员、检验及管理人员在产品接收、生产、交付的各个阶段,按程序要求做好标识工作。
3.5各部门、车间负责职责范围内的产品标识和可追溯性管理。
4、控制程序
4.1产品标识的内容:产品名称、订、型号规格、数量、状态、工序工号等。
4.2检验和试验状态的标识分“待检”、“合格”、“不合格”,不同检验和试验状态的产品应分区或挂牌存放,不允许混放。
4.3产品标识的形式
4.3.1 标签标识
采用白色硬质纸板标签和单面胶纸,用于贮存在仓库的原材料、零部件以及半成品的标识。
4.3.2 随工单
用于产品制造中的各工序,要有产品型号名称、订、生产日期、作业人员签名,以便追溯。
4.3.3标牌标识
将产品的名称、型号规格、订、出厂时间等填写在标牌上,主要用于对终产品的标识。
4.3.4带铁夹过塑牌和区域标识:
用待检品、合格品、不合格品区分检验/试验状态。
4.3.5标识:
用于生产制造过程中,区分作业人员。
产品ISO9001认证一致性及变更控制程序
1. 目的
对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致性进行控制,确保认证产品持续符合产品认证规定的要求。
2. 适用范围
本程序适用于认证产品可能影响与相关标准符合性或认证型式试验样品的一致性的控制。
3. 职责
3.1 质量部负责确定认证产品的结构、关键元器件/材料型号规格、标志、铭牌以及包装标志等,并确保符合认证规定要求。
3.2 质量部负责组织本程序的实施。
3.3 供应链部负责按采购要求实施采购。
3.4 生控部车间按确定产品结构组织批量生产。
4.工作程序
4.1 确认分供方
供应链部按采购要求选择供方,并按《供应商选择评价控制程序》对供方评定合格后,纳入《合格供应商名录》中。
4.2 产品型式检验
4.2.1质量部和生控部共同确定型式试验样品,交检测机构进行型式试验并跟踪结果。
4.2.1型式试验合格的样品一经确认,妥善保管封样样品,批量生产的产品必须与其保持一致。
4.3 生产过程的控制
4.3.1 生控部填写《认证产品关键原材料清单》,按《文件控制程序》进行控制。
ISO9001认证质量目标达成度评估结果的处理
质量目标达成度评估结果通常有两种情况:已达成目标,未达成目标。
如评估结果表明已达成目标时,则部门主管应对作业绩效和目标值进行如析和处理:
a) 连续性实际作业绩效与目标相差甚远或持续未能达标,且管理控制上未存在相应过失或未发生因某一特定因素导致不稳定时,可判定为质量目标不适宜,应根据情况对质量目标进行适宜性调整。
b) 间断性或偶然性实际作业绩效未达成目标值,由主要责任部门组织相关会议进行问题自查和落实相应对策提高运作绩效,或依《纠正预防措施控制程序》进行原因分析和专案改善。
质量目标的调整与更新
日常运作期间,相关部门主管或管理者代表或总经理提出调整时,或者管理评审会议提出调整时。
来自外部要求,经公司层(管理者代表或总经理)评估认为可行时。
如未发生上述情况,由质量部每年对《质量目标管理表》更新一次。
ISO9001认证是指为产品、过程或服务质量,满足规定(或潜有)的要求,由组织机构、职责、程序、活动、能力和资源等构成的有机整体。也就是说,为了实现质量目标的需要而建立的综合体;为了履行合同,贯彻法规和进行评价,可能要求提供实施各体系要素的;企业为了实施质量管理,生产出满足规定和潜在要求的产品和提供满意的服务,实现企业的质量目标,必须通过建立和健全质量体系来实现。
质量体系包含一套的组织机构,具备了产品或服务质量的人力、物力,还要明确有关部门和人员的职责和权力,以及规定完成任务所必需的各项程序和活动。因此质量体系是一个组织落实有物质保障和有具体工作内容的有机整体。
质量体系按体系目的可分为质量管理体系和质量体系两类,企业在非合同环境下,只建有质量管理体系;在合同环境下,企业应建有质量管理体系和质量体系。
质量管理体系认证 提供材料 协助顾问 济南ISO9001认证材料
1:具有决策权人员担任,由总经理担任。
‧主要任务:
1.1 订定品质方针。
1.2 于会议中担任(例:管理评审会议)。
1.3 负活动成败的责任。
1.4 督导推行执行IATF16949工作。
2.2副:具有协助或代理决策权人员来担任,如执行副总经理。
.主要任务:
2.1 建立品质方针。
2.2 作为的咨询幕僚。
2.3 于出缺时,代理其主持会议。
产品ISO9001认证的追溯:
当合同规定对产品有追溯要求时,品质部应提供有关质量记录,制造部应提供相应的生产记录。
当发生质量问题需要追溯时,品质部按追溯工作流程对产品实行追溯:
追溯过程中获取的质量信息,品质部用召开质量会议的方法加以分析,制定纠正和预防措施,按《纠正和预防措施控制程序》执行。
检验的管理
检验品质部统一管理(归档、发放、回收等),检验员应与一一对应,领用人应在“检验发放登记表”上留样并签字。
检验员须经培训并经合格后方可使用。
检验不得随便借用,调离岗位应上交。
ISO9001认证的目的和职责
1、目的
本程序规定了公司生产过程的检验方法,目的是为了对生产过程进行监视,使生产过程中产品按形成文件的程序之规定进行检验和试验,及时发掘问题并对其进行有效处理,以确保产品质量符合/满足顾客和/或公司规定要求。
2、范围
适用于公司各生产过程中的在制品(半成品)的检验控制。
3、职责
3.1 生产部:负责编制生产、装配流程图、工艺卡、作业书及过程检验书。
3.2 质量部:负责确定生产工程/工序所需采用的统计过程控制、防错等控制方法,找出潜在不合格因素并防止缺陷发生。
3.3 生产车间
3.3.1生产车间巡检按工作书/控制计划等文件对正在生产、装配中的产品以及转序的半成品进行巡检。
3.3.2操作人员按作业书及工艺卡等相关工作书对首件产品进行检验,并对工序质量进行控制,下道工序操作人员对上道工序完工产品进行互检。
3.4 品保部:品保部巡检按工作书/控制计划等文件对正在生产、装配中的产品以及转序的半成品进行巡检。
4.1 过程检验共分为自检、首检、互检、抽检、巡检、全检、完成品检查阶段,其具体的执行工作如下:
4.1.1 自检:生产车间的操作人员对自己加工的产品进行自主检验,其检验项目、检验内容、检验方法按相应的作业书及工艺卡等相关规定执行,并根据其进行判定记录于工单或工序安排表。
4.1.2 互检:生产车间的操作人员对上工序加工的产品进行互相检查,发现问题及时反馈上工序或拉长。
4.1.3 抽检:
4.1.3.1品管按检查规范对转序的产品按标准进行抽样检查。
4.1.3.2品管按ORT可靠性试验管理办法抽样送实验室进行测试。
4.1.4全检:
4.1.4.1检验员或QC按检验作业书要求进行检查检验。并根据判定情况进行记录。
4.1.4.2 公司全检项目及相关记录
由顾问师和贵公司讨论筹组跨功能小组。
根据品质体系文件展开计划,由顾问师实施个别及集体式。
1 体系程序修订。
2 经营计划信息收集及规划
3 品质方针、目标、绩效指标规划及建立/手册整合编订
4 文件建立阶段每个月确认并落实执行且每二个月确认执行的有效及适切性
由顾问师和各部门检讨实施状况并作必要的修正。
由顾问师协助组成审核小组,审核品质体系落实状况,并作为改进的参考。
并由顾问师以外部审核模式,确认体系执行的有效性。
由顾问师安排培训。由顾问师协助管理评审会议召开
由顾问师安排培训。
顾问师协助审核问题点改善
ISO9001认证过程的标识控制:
制造部编制“生产计划单”,经制造部经理审批后组织安排生产。“生产计划单”应填明订、顾客名称、产品名称、型号、数量、颜色、交货期等要求。
车间或班组领取零部件时,由车间或班组长填写 “领料单”。仓库员按“领料单”发料前应在该单上标出“进货批号”。
生产车间或班组根据“生产计划”填写“随工单”上订,同时将“领料单”的编号转换成“随工单”的编号及年月日期。
生产转序时,由操作人员在“随工单”上标注加工的半成品的数量及签字,并经过检验员确认。
仓库发料时按“生产计划单”、“领料单”的要求发放零部件,零部件名称、型号、数量、颜色、日期、进货批号等。对因来不及检验而紧急放行的零部件,应按程序要求办理手续,同时作好标识和留样检验工作。
各工序完工后应进行送检。经检验合格后,由相邻两工序班组长完成转序工作。下道工序负责人应开据“领料单”(必须写明“订”),上道工序应按单转序,并完成相应的签收手续。
如因某种原因导致标识模糊不清、丢失或责任人未签名等,下一工序人员有权拒绝该产品的下一步操作,并及时报告检验员或车间检查,按规定要求恢复。
质量管理体系(QMS):
为指企业内部建立的、为产品质量或质量目标所必需的、系统的质量活动。它根据企业特点选用若干体系要素加以组合,加强从设计研制、生产、检验、销售、使用全过程的质量管理活动,并予制度化、标准化,成为企业内部质量工伯的要求和活动程序。
质量:
指为使人们确信某一产品、过程或服务的质量所必须的全部有计划有组织的活动。这种活动的标志或结果,就产品提供“证据”,目的在于确保用户和消费者对质量的信任。
广州ISO9001认证-ISO9000认证-咨询到位 审核顺畅
企业依据ISO9001:2015标准要求建立并保持质量管理体系,制定质量方针和目标,运用过程方法及各过程的输入、输出、管理职责、工作要求、绩效考核,并使其文件化。通过对质量管理体系全过程的管理,遵守法律法规和其他相关要求,以证实本公司具有不断提高顾客满意度和持续改进质量管理体系及产品质量水平的能力。
1目的
通过构建知识管理体系,推行知识管理,形成共享且安全的知识发布、浏览、应用体系,以实现全公司知识共享的知识管理目标。
2范围
适用于知识管理过程、包括知识产品的产生、知识产品的评定、知识产品开发项目、知识产品的使用。
3职责
3.1行政部负责组织公司知识库的开发及维护,并负责知识库的保密与安全。
3.2各部门利用领域内的知识和经验,参加具体知识产品的开发,知识产品的质量和实用性。
4工作程序
4.1公司的每一位员工有责任和义务参与公司知识产品的创造和积累活动。
4.2知识产品的产生途径:
项目档案:公司各项目在研发阶段结束及实施各阶段确认后,应提交研发项目档案和实施项目档案,作为公司知识产品的来源。
信息收集与整理:公司员工通过从各种媒体、媒介、杂志、、项目等中获取的与公司发展、业务运作、员工培训有关的各类资料、经验,经加工整理后,可作为公司知识产品的来源。
公司员工自行开发的其它知识产品,如在内外部发表的文章等。
4. 3形式类型
知识从形式为指南、模板、资料、文章、报告、教材、程序、档案八类。
4.4提交
员工可以随时将其创造的知识产品邮件给办公室知识主管。员工提交的知识产品应该是编辑完整的电子文本。
4.5知识产品的评定
员工提交的知识产品经办公室评审,确认为有效的知识产品,登记进入知识管理清单。
各部门岗位职责:见《岗位资历要求》
总经理任命体系负责人,分派其职责和权限包括:
a. 确保质量管理体系符合本标准的要求;
b. 确保各过程获得其预期输出;
c. 报告质量管理体系的绩效及其改进机会,特别向总经理报告;
d. 确保在整个组织推动以顾客为关注焦点;
e. 确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
应对风险和机遇的措施
策划质量管理体系,公司应考虑到4.1所描述的因素和4.2所提及的要求,确定需要应对的风险和机遇,以便:
a.确保质量管理体系能够实现其预期结果;
b.增强有利影响;
c.避免或减少不利影响;
d.实现改进。
公司应策划:
a.应对这些风险和机遇的措施;
b.如何:
1.在质量管理体系过程中整合并实施这些措施(见4.4);
2.评价这些措施的有效性。
应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。
注1:应对风险可包括风险,为寻求机遇承担风险,消除风险源,改变风险的可能性和后果,分担风险,或通过明智决策延缓风险。
注2:机遇可能导致采用新实践,推出新产品,开辟新市场,赢得新客户,建立合作伙伴关系,利用新技术以及能够解 决公司或其顾客需求的其他有利可能性。
具体内容见《风险和机遇控制程序》
新设备的采购由采购部负责。
4.1.3生产部及有关人员到现场对新设备进行开箱验收。设备使用说明书及技术资料由生产部登记存档。
4.1.4 开箱验收发现主机、零件有损坏、缺件、实物和装箱单不符等情况,由生产部做好记录,并向采购部进行反馈,由采购部向设备生产厂家或供货商反馈给予解决。
4.1.5设备开箱验收后,参与验收的有关人员在《新设备进厂验收记录》上签字。
4.1.6生产部组织对新设备进行安装、调试,完成后投入生产,生产部根据使用说明书编写《设备作业书》和《设备设备保养计划》,生产部组织、采购部配合对工人进行操作规程和设备保养计划的培训,采购部保留培训及其有效性评价的记录。
4.1.7旧设备的《设备更新改造计划》被批准后,由生产部组织实施。改造完成后,生产部组织相关部门对改造设备进行验收并在《设备改造验收记录》上签字。
4.1.8生产部负责建立《生产设备清单》、《设备维修记录》,设备的大修、严重的故障、改造、更换关键部件等情况,由生产部一一记录在《设备维修记录》中。
4.1.9生产部识别关键设备,对关键设备用标牌标识。
4.2备件管理
4.2.1生产部根据设备维护需求,编制《主要设备零配件库存品清单》,经公司总经理批准后实施制造或采购。
4.2.2必要时,生产部协同采购部进行采购。
4.2.3采购的设备维修备件进厂后,采购部通知生产部验收,合格后入库。如发现质量问题,由生产部与供应商沟通解决。
4.3 设备、工具的使用和管理
4.3.1 操作人员应通过相关的操作技能培训,采购部组织考核合格后,方可上岗。
4.3.2 各种设备的操作执行相应设备的操作规程,操作者必须严格遵守设备操作规程,杜绝一切行为。
对认证机构的要求
1获得国家认监委批准、取得从事质量管理体系认证的资质。
2建立可满足GB/T 27021《合格评定 管理体系审核认证机构要求》的内部管理体系,以使从事的质量管理体系认证活动符合法律法规及技术标准的规定。
3建立内部制约、监督和责任机制,实现受理、培训(包括相关增值服务)、审核和作出认证决定等环节的相互分开。
4鼓励认证机构通过认可机构的认可,其从事的质量管理体系认证能力符合要求。
作为要求,在初次认证的二阶段审核后至少12个月内应进行一次监督审核。此后,每次监督审核的时间间隔不超过12个月。
在达到监督审核期限而有证据表明获证组织暂不具备实施监督审核的条件时,可以适当延长监督审核期限,但长间隔不能超过15个月。
1、 公司质量方针能与公司的宗旨相适应,反映出公司满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺,提供了制定和评审质量目标的框架,体现了公司的目标和特点,说明质量方针能满足 ISO9001:2015的要求。
2、 总经理:质量方针是我公司对顾客的承诺,对我公司自身发展的自我要求,是我公司为顾客服务的思想。
3、从质量手册及公司质量方针和质量目标的含义,质量方针作为质量目标制定的框架,其关系是明确的。
4、公司采用内部沟通、交流、管理评审会议、培训等方式传达质量方针、质量目标,在公司内已得到沟通和理解。
5、询问各层次人员及培训记录,质量方针都已进行了培训,都能知道质量方针和目标的意义并都能背诵,质量方针得到了有效贯彻和坚持。
协助申请 标准规范-潮州ISO9000认证培训-质量管理体系认证
1. 负责制定公司日常工作管理制度,并报总经理批准后发布实施。
2. 全面负责公司的后勤管理工作。
3. 负责公司管理文件资料的收集、整理和存档保存。
4. 负责公司的劳动人事、保险事务的管理。
按计划审核到行政部门时,部门行政负责人提供了过程人员能力要求、人员及人员的培训记录,审核员询问这些培训是如何策划的,发电部门说总部行政负责,审核员追查总部行政负责人员,年度的相关培训策划和培训计划未提供。
对上述审核发现经审核组讨论认为:
1、过程EMS 管控是高风险;
2、人员的能力意识对环境管理体系有效性影响较大;
3、公司的环境管理体系文件有规定,每年对培训需求做调查及制定年度培训计划;
4、总部对体系参与力度有待加强。
根据审核组讨论结果,确定提出书面不符合。
在与沟通时,审核组将该审核发现及审核组意见与管理者代表等公司高层反馈。公司管理者代表当场表示接受该不符合事实,认真整改,加强总部管理部门对体系的重视,不断提升体系运行的质量和有效性。
对该不符合项,公司由总部主管行政部门的负责人牵头,组织对不符合项进行了原因分析,提出了纠正和预防措施,花了近一个月的时间各相关单位、部门均分析了单位、部门的培训需求,对2019 年的培训做了非常详细的策划。
需确认工序的审核及依据规范
1.识别需确认的工序:①请项目现场的技术负责人介绍项目的总体情况、施工重点、难点及需确认的工序;②根据自己的能力及对相关规范的熟悉识别需确认的工序,和技术负责人进行沟通。
2.需确认的工序审核内容:①施工现场检查时,根据进度情况,现场观察需确认工序的施工情况;②对施工组织设计及施工方案的审核时关注需确认工序的确定情况;③对需确认工序的技术交底;④需确认工序的确认记录;⑤确认记录满足规范情况的审核;⑥不满足规范的后续跟踪处理。
在本次审核开始之初,根据企业实际情况结合本次二阶段审核要求,审核策划安排了两个审核员和一个非审核员,确保审核组安排合理,审核开始前,审核组在一起进行了讨论,审核组进行了认真的审核前培训,结合企业组织机构设置,针对审核条款进行了有序分工,并针对企业产品的工艺流程(过程为搅拌)为审核思路,抓住整改生产过程中涉及的整改过程(人员、设备、材料、行业标准、作业环境、检测方法等),以及产品验收等质量控制过程,关键原材料,主要供应商控制以及产品复检报告等,抽样有效性有科学性,从而提高本次审核的有效性。
管理体系贯彻过程中,现场部分人的文化水平、认识程度、深度不够, 未能 全面、细致按照体系的要求完成 。
纠正措施包括:1、及时安排人员进行体检,确康有效;2、加强合作方/外包方控制,要求做好记录和现场管理 ;3、 全员学习GAP 标准和要求,加强培训
一、 目的:
创造一个文明、清洁和卫生的更衣环境,确保人员卫生达到生产要求。
二、 范围:本规范适用于公司所有换鞋、更衣和洗手消毒的管理。
三、 权责
1. 生产部:按管理规范要求具体执行。
2. 行政部:监督和检查执行情况。
四、 管理要求
1. 设施要求
1.1 换鞋、更衣室
换鞋、更衣室应有适当的照明,通风良好,空间大小与使用人员数量相适应,男女更衣室分开。配备个人衣柜(用于存放私人物品及生活服)、生活鞋和工作鞋,安装紫外线灯。
1.2 洗手消毒设施
更衣室配有非手动式水龙头、洗手液和自动酒精消毒器。
2. 换鞋要求
应坐在换鞋凳上换鞋,将生活鞋按编号放在鞋柜内,再拿出自己的工作鞋穿好即可。
3. 更衣要求
在更衣室脱下生活服,取下饰、手表等个人用品,放入下层格内,穿上工作服,锁好柜子。
非生产管理人员(指经允许的外来参观者,公司其他非生产管理员工等)着统一的参观服(白大褂)、工作鞋或鞋套、工帽或一次性发网等才能进入车间。
4.更衣遵从由上到下的原则,即先戴工帽 换工作服。工帽要将头发全部罩住,工作服应盖住个人生活服。更衣完后应对镜自检或两人互检,符合标准要求且衣服上无落发或其它异物。
5.洗手消毒
5.1 洗手消毒流程:湿手 洗手液洗手 冲水 烘干 喷酒精
5.2 洗手消毒流程的时机:
a更衣后进入车间前;
接触脏物或卫生清洁用具后。
证书可查 顾问可信-中山ISO9000认证-质量管理体系认证
一、为加强劳动工作纪律,维护公司和员工的利益,公司的经营和生产能有序地正常进行。
二、本规定适用于本公司的全体员工。
三、公司行政部负责考勤审核管理工作,公司各部门负责本部门考勤工作。
四、公司月度考勤考核周期为每月1 日至当月月底。将员工的出勤情况登记在《出勤表》中。
1.公司上班时间早上8:00~12:00,下午13:00至17:00。每周休息。
2.员工上下班不得迟到、早退(上班后或下班分钟内均不算迟到、早退)、旷工。迟到、早退、旷工者,按公司奖惩条例有关规定执行。
3.凡需请员工,必须先填写请假单,二天内(含二天),由部门主管批准,二天以上由公司审批。
4.请事假超过批准天数不上班者,超出部分作旷工处理。确有情况,要电话向公司申诉理由.获准后允许补办请假手续。
5.未经请假外出、请假未批外出或无故超假者作旷工处理。
对设备进行分级管理,从设备价格、作用、复杂程度、运行安全性、可靠性、制造周期等方面,将企业设备分为关键设备、重要设备、一般设备。制定相应的维修保养计划,严格计划的实施过程,确保设备状态良好,过程能力具备,这样才能有效应对客户订单的产品生产,及时交付,获取客户满意。
还要作好应急计划,针对关键设备故障,如生产现场的一些关键、重要设备突然中止运行。当这样紧急事故发生时,必须有完整的应急计划,此计划应具有可操作性,通过启动应急计划,顾客的产品能够正常发运,以维护顾客的权益,使顾客满意。
1、效果跟踪
从审核后对该公司的跟踪反馈-该公司已经将管理文件《外包控制程序》依规定的要求,进行全面的修改。并完成了审批发放。对公司及项目部人员进行了全面的培训。并组织了一个公司范围内的大检查。并重新组织了“交底工作”。
经验的积累与传承,促进管理逐步走向制度化、规范化。
2、结束语
通过认证管理体系与国内管理模式、行业紧密结合的特点。更加清晰的过程思路。在审核施工企业的管理体系运行状况时,更表面现象,发现体系运行中的深层次问题,促进了组织质量管理的有效提升。同时,可以不断探索增值审核的可行方向。
产品策划阶段(重点关注生产依据、资源配备等)→实施阶段(需确认过程注塑的控制情况) →监视与测量阶段(如何根据记录、巡检结论或者是质量检验结果反馈的方式进行监视和测量) →改进阶段(如何进一步提升等)
经与层沟通,企业的产品经营方向、销售策划、设备及资源配备的充分性等管理适宜,对风险和机遇的识别及掌控稍欠佳,例如当地对环保的严抓严管,但企业过于依赖外界相关人员的协助,企业内部人员不熟悉废气废水的排放标准及控制要求,特别是
环评上规定的排放总量控制要求,企业责任人员不知道有这一规定。
管理体系贯彻过程中,现场部分人的文化水平、认识程度、深度不够, 未能 全面、细致按照体系的要求完成 。
纠正措施包括:1、及时安排人员进行体检,确康有效;2、加强合作方/外包方控制,要求做好记录和现场管理 ;3、 全员学习GAP 标准和要求,加强培训
1.目的
预防来自不卫生的物体污染产品、原辅材料和产品接触面,导致交叉污染。
2.适用范围
本管理制度适用本企业内所有需要卫生安全控制的环境、设备、产品及个人卫生。
3.职责
3.1仓库负责原材料与成品的隔离贮存与发放。
3.2各生产车间负责各包工区环境卫生、设备、产品以及员工卫生。
3.3行政部负责公共区卫生监督检查;生产部负责生产作业区产品安全监督检查。
3.4各生产车间负责废弃物的处理。
3.5 品管部负责每月对生产车间防止交叉污染情况进行检查、监督。
4.程序
4.1生产作业区的设置
4.1.1根据产品的卫生安全控制需要,设立相应的一般作业区和清洁作业区。
4.1.2对清洁作业区要实行有效隔离防护,对人、物、气流控制,并有明确的标识。
4.1.3清洁作业区内不得存放与生产无关的器具,必要的器具要定置管理。
4.2操作人员要求
4.2.1员工在接触原料、半成品和成品之前必须保持手的洁净。
4.2.2员工在处理废弃物或其他污染物后,必须进行双手的清洗、消毒。
4.2.3一般作业区的工作人员不应向清洁作业区流动。
4.2.4对进入清洁作业区的操作人员要进行控制,无关人员未经批准不得擅自进入清洁作业区。
4.3. 器具、设备及包装材料的要求
4.3.1. 生产线设备的清洁按设备清洁制度执行。
4.3.2. 一般作业区和清洁作业区的器具不得交叉使用。
4.3.3. 产品接触的器具、设备表面被废水、污物等污染时或碰到地面及其他不卫生物品时,必须立即消毒和清洗。
4.3.4. 用于生产、调配、包装等设施与器具使用前应确认已被清洁消毒。
4.3.5. 已清洗过的设备和器具应避免再受污染。产品容器必须放置离地面15厘米以上。
4.3.6. 生产用水的水龙头不能直接接触地面,不使用时应将水龙头放在水龙头管架上。
水龙头不能进入低于边缘的水槽中。
4.3.7. 外包装材料不允许直接接触地面,应放置在洁净、干燥的仓库内,离地面10厘米以上。
4.4. 原料和废弃物的处理。
4.4.1. 低风险区的原料处理不得在高风险区处理。
4.4.2. 废弃物应由生产车间每天及时清理,存放。存放在生产区内的要密封不外露。
4.5.为防止发生交叉污染,更衣间等区域的洗手消毒水龙头应为非手动开关
4.6造成交叉污染的来源
工厂选址、设计、车间不合理
加工人员个人卫生不良
卫生操作不当
原料和成品未隔离。
江门ISO9001认证培训-协助申请 有序*-质量管理体系认证
1.加强学习,提高思想素质和业务素质,严格执行公司的各项规章制度。
2.遵照公司人事管理规定,负责做好公司人力资源、工资、劳保、福利及计划生育工作。
3.协助做好员工的招聘、聘用、辞退以及岗位设置调整等项工作。
4.协助做好对各部门员工平时考察和年度考核工作。
5.负责公司各类文件,资料档案的清理保管,并按保密原则查阅管理。
6.按有关规定保管、使用公司行政印鉴和印鉴。
7.按有关规定对内对外的各类介绍、公文,参与公司活动。
产品策划阶段(重点关注生产依据、资源配备等)→实施阶段(需确认过程注塑的控制情况) →监视与测量阶段(如何根据记录、巡检结论或者是质量检验结果反馈的方式进行监视和测量) →改进阶段(如何进一步提升等)
经与层沟通,企业的产品经营方向、销售策划、设备及资源配备的充分性等管理适宜,对风险和机遇的识别及掌控稍欠佳,例如当地对环保的严抓严管,但企业过于依赖外界相关人员的协助,企业内部人员不熟悉废气废水的排放标准及控制要求,特别是
环评上规定的排放总量控制要求,企业责任人员不知道有这一规定。
1、对质检部相关人员进行GB/T 19001-2008 标准7.1.6 条款的培训及考核。
2、经验收合格的监视和测量资源,由质检部负责送国家法定计量科室检定或自行校准,合格后方能发放使用。并贴“合格”标签。生产部负责对该设备编号。
3、质检部建立“监视和测量资源台帐”,记录设备的编号、名称、规格型号、精度等级、生产厂家、校准日期、放置地点等。
通过运用过程方法实施现场审核,结合审核发现,向受审核方提出建设性的改进建议,并持续跟踪和验证改进措施的有效性,实现增值审核的目的,进而提升认证价值本次审核,企业及时进行分析改进,通过有效实施焊接过程再确认、焊接工艺评定,限度防止了质量问题的发生,焊接工艺文件更加规范,能有效生产过程,工艺文件得到操作者的认可和执行,产品的实物质量得到了有效。
再次到企业进行再认证现场审核时了解到,企业针对不符合项和审核提出的改进建议采取措施后取得预期结果,近一年来向顾客提品未发生过相关的质量问题及不合格品,纠正措施的有效性得到了验证,审核组提出的改进建议得到受审核方的落实。
实践,通过管理体系的有效审核,不仅提升了相关人员的知识和技能,更重要的是提升了认证的价值。
开会议时,他介绍了企业开展的一些改善活动,明确提出期望:期望审核组能给企业带来改进的机会,不希望走形式的审核!可见他是一个非常严谨的管理者。审核这样的企业审核组有一定的压力,审核组高度重视组长要求每个组员都应严
格进行审核,每个组员均要在会上发言总结,真正能给企业在“体系”管理特别是“精细化”管理方面指出改进的方向
一、 目的:防止员工卫生执行不到位而造成污染,特制定本规范。
二、 范围:适用于公司所有与生产及产品直接相关的从业人员。
三、 权责
1.行政部:本制度的制定,并监督执行情况。
2.生产部:每日对生产过程中员工的卫生情况进行监督检查。
四、管理要求
1.所有人员应接受健康检查,取得者,方可参加从业,且每年检查。
2.所有人员上岗前,需经过的卫生培训教育且考核合格后方可上岗。
3.生产相关人员保持良好的个人卫生习惯:勤理发、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣,不在厂区内随地吐痰、扔垃圾。
4.进入车间前,必须穿戴工作服、帽、靴,工作服应完全盖住个人生活服,头发不得露于帽外。
5.离开工作现场须更换工作服及工作鞋,不穿戴工作服及工作鞋离开工作场所。
6.手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后都必须把双手洗净、消毒、吹干后才能进入车间和从事生产。
7.直接与原料、半成品和成品接触的人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表,不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。不带玻璃、瓷等易碎品制品入车间。
8.员工上班工作期间严禁剪指甲、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、吐痰或口水、大声谈笑等不卫生行为,若打喷嚏时应用手掩住口鼻,之后应洗手消毒。
9.员工上班前不许酗酒,工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍卫生的活动。
10.生产现场不得带入个人物品(如:烟、药品、化妆品、食品及会引起的食品(如:花生、豆类等)等),不准在车间及更衣室吃东西、抽烟,不穿工衣随处乱坐或用工衣擦拭手和其它物品。
11.非生产管理人员须经许可方可进入生产车间且须穿工作服或参观服帽。
12.操作人员手部受到外伤,不得接触食品或原料,经过包扎戴上防护手套后,方可参加不直接接触食品的工作。
13.员工有疾病或受伤情况应向有关的主管人员报告,以便进行必要的检查或者考虑将其调离与食品包装加工有关的岗位。应报告的情况包括:黄疽、腹泻、呕吐、发烧,伴有发烧的喉痛,可见性感染皮肤损伤(、割伤、碰伤),耳、眼或鼻中有流出物。
佛山ISO9001认证材料-咨询到位 审核顺畅-质量管理体系认证
1.认真学家保密法和有关档案管理规定,严格执行公司档案管理制度,具有良好的职业道德和较高的业务素质。
2.定科学的分类编号方法,对公司档案系统分类。
3.按规定格式装订,按类别储藏放置,对破损档案、破损页码及时正确修补或复制。
4.根据电脑磁盘、录音带、录像带、胶卷、图纸、图表等不同类型的档案资料的特点,科学保存。
5.各部门主管负责系统收集本部门管理资料,确保公司档案资料的全面性、系统性和时效性。
6.严格执行公司档案使用、查询、咨询制度,规定不能外借的档案资料,未经主管人员的批准不得外借,借阅档案资料必须详细登记,对造成破损、缺少、不按时归还者严格按规定处罚,并尽力弥补。
7.每月底对所存档案集中系统整理,发现丢失档案,及时报告。
1 审核前的沟通: 本次审核为三体系监督审核及职业健康安全管理体系转版审核,在此仅讨论关于物业管理职业健康安全管理体系转版,在审核游泳池管理方面应关注的内容;
首先确认公司的规模较上次是否发生变化、体系文件是否按ISO45001 新标准修改、主要的职责、服务范围等有无发生变化、人员是否有重大调整,编制审核计划,关注重大变化情况。
2 审核人员配备:做为组长及审核人员,需要能力方面能审核过程能满足要求。
3关注与上次监督审核的衔接: 编制审核计划时, 职业健康份要按照ISO45001:2018 的标准内容策划,特别关注标准变化部分的控制及效果,关注上次监督审核开出的不符合项的整改情况,及需要改进的地方,管理评审改进措施的验证、证书的使用情况等。
按计划审核到行政部门时,部门行政负责人提供了过程人员能力要求、人员及人员的培训记录,审核员询问这些培训是如何策划的,发电部门说总部行政负责,审核员追查总部行政负责人员,年度的相关培训策划和培训计划未提供。
对上述审核发现经审核组讨论认为:
1、过程EMS 管控是高风险;
2、人员的能力意识对环境管理体系有效性影响较大;
3、公司的环境管理体系文件有规定,每年对培训需求做调查及制定年度培训计划;
4、总部对体系参与力度有待加强。
根据审核组讨论结果,确定提出书面不符合。
在与沟通时,审核组将该审核发现及审核组意见与管理者代表等公司高层反馈。公司管理者代表当场表示接受该不符合事实,认真整改,加强总部管理部门对体系的重视,不断提升体系运行的质量和有效性。
对该不符合项,公司由总部主管行政部门的负责人牵头,组织对不符合项进行了原因分析,提出了纠正和预防措施,花了近一个月的时间各相关单位、部门均分析了单位、部门的培训需求,对2019 年的培训做了非常详细的策划。
1.测量设备配备要求:测量设备用于验证与客户要求的符合性并对测量结果的有效性提供信任时,需要确定测量资源的配置的合理性以及监视和测量资源配置的充分性和适宜性,包括对测量资源是否满足允许误差、允许的不确定度、测量范围、稳定性、分辨力、以及测量的环境条件或操作者技能要求等
2.测量设备的管理:测量溯源信息来自于对监视和测量资源的检定或校准信息,校准和检定是对测量设备量值传递一致性满足要求的一种认定活动,需要确定测量设备检定校准周期,并按规定的时间间隔或在使用之前进行校准或检定,并对检定或校准状态进行标识以确保使用者不误用超规定周期的测量设备,防止测量结果失准
3.另一方面,希望企业能够举一反三,持续开展检查,确保所有测量资源处于受控状态。
开会议时,他介绍了企业开展的一些改善活动,明确提出期望:期望审核组能给企业带来改进的机会,不希望走形式的审核!可见他是一个非常严谨的管理者。审核这样的企业审核组有一定的压力,审核组高度重视组长要求每个组员都应严
格进行审核,每个组员均要在会上发言总结,真正能给企业在“体系”管理特别是“精细化”管理方面指出改进的方向
一、 目的:防止员工卫生执行不到位而造成污染,特制定本规范。
二、 范围:适用于公司所有与生产及产品直接相关的从业人员。
三、 权责
1.行政部:本制度的制定,并监督执行情况。
2.生产部:每日对生产过程中员工的卫生情况进行监督检查。
四、管理要求
1.所有人员应接受健康检查,取得者,方可参加从业,且每年检查。
2.所有人员上岗前,需经过的卫生培训教育且考核合格后方可上岗。
3.生产相关人员保持良好的个人卫生习惯:勤理发、勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣,不在厂区内随地吐痰、扔垃圾。
4.进入车间前,必须穿戴工作服、帽、靴,工作服应完全盖住个人生活服,头发不得露于帽外。
5.离开工作现场须更换工作服及工作鞋,不穿戴工作服及工作鞋离开工作场所。
6.手接触脏物、进厕所、吸烟、用餐后都必须把双手洗净、消毒、吹干后才能进入车间和从事生产。
7.直接与原料、半成品和成品接触的人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表,不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。不带玻璃、瓷等易碎品制品入车间。
8.员工上班工作期间严禁剪指甲、挖鼻孔、掏耳朵、剔牙、吐痰或口水、大声谈笑等不卫生行为,若打喷嚏时应用手掩住口鼻,之后应洗手消毒。
9.员工上班前不许酗酒,工作时不准吸烟、饮酒、吃食物及做其他有碍卫生的活动。
10.生产现场不得带入个人物品(如:烟、药品、化妆品、食品及会引起的食品(如:花生、豆类等)等),不准在车间及更衣室吃东西、抽烟,不穿工衣随处乱坐或用工衣擦拭手和其它物品。
11.非生产管理人员须经许可方可进入生产车间且须穿工作服或参观服帽。
12.操作人员手部受到外伤,不得接触食品或原料,经过包扎戴上防护手套后,方可参加不直接接触食品的工作。
13.员工有疾病或受伤情况应向有关的主管人员报告,以便进行必要的检查或者考虑将其调离与食品包装加工有关的岗位。应报告的情况包括:黄疽、腹泻、呕吐、发烧,伴有发烧的喉痛,可见性感染皮肤损伤(、割伤、碰伤),耳、眼或鼻中有流出物。
梅州ISO9001认证材料-咨询到位 审核顺畅
1 确保质量管理体系所需的过程按策划的要求建立、实施和保持;
2负责质量手册和程序文件的审核;
3 负责体系策划的公司;
4 确保公司运作符合法律法规要求;
5 负责质量管理体系目标的审核;
6 负责质量管理体系内部审核的公司;
7 公司持续改进活动的策划;
8 向总经理报告质量管理体系的运行业绩和任何改进的需求意见;
9负责在整个公司内开展各种形式活动以提高员工对满足顾客要求和符合法律法规要求重要性意识,提高员工的环境保护和健康安全意识;
10 负责质量管理体系的有关事宜与外部联络和内部协调工作;
11 负责管理评审的准备和改进事项的跟踪。
质量管理体系标准和规范性文件的综合应用
a)认证过程中使用的有关质量管理体系标准和其他规范性文件及其应用,过程方法的应用;
b)理解GB/T 19000 系列标准的部分规范性文件和指南。如:
1)GB/T 19010/ISO10001《质量管理 顾客满意 组织行为规范指南》;
2)GB/T 19012/ISO10002《质量管理 顾客满意 组织处理投诉指南》;
3)GB/T 19013/ISO10003《质量管理 顾客满意 组织外部争议解决指南》;
4)GB/Z 27907/ISO 10004《质量管理 顾客满意 监视和测量指南》;
5)GB/T19024《质量管理实现财务和经济效益的指南》。
掌握质量管理相关工具、方法、技术:
a)常用统计技术方法;
b)测量和监视技术、对测量过程和测量设备的要求;
c)顾客满意的监视和测量、投诉处理、行为规范、争议解决;
d)质量经济性管理的基本原则及其运用(如预防成本、精益生产等);
e)标准化基本知识、标准的结构和编写等;
f)质量计划;
g)风险管理方法;
h)绩效评价模式;
i)质量管理评价(审核、评审和自我评价)。
本规则内容提及GB/T19001/ISO9001标准时均指认证活动发生时该标准的有效版本。认证活动及认证证书中描述该标准号时,应采用当时有效版本的完整标准号。
本规则所提及的各类文件的复印件应是在原件上复印的,并经复印件提供者签章(签字)认可其与原件一致。
认证机构可采取必要措施帮助组织开展质量管理体系及相关技术标准的宣贯培训,促使组织的全体员工正确理解和执行质量管理体系标准。
常见认证审核不合规的情况
1、超范围发证:如3C、QS等资质证书没有就受理发证;
2、认证审核时审核人员没有按时到现场审核,有迟到旱退的情况;
3、获证企业没有按标准要求建立体系,如计量器具没有检定,特种设备没有年检,体系运行不足三个月等。
撤销认证证书后,认证机构应及时收回撤销的认证证书。若无法收回,认证机构应及时在相关媒体和上公布或声明撤销决定。
认证机构暂停或撤销认证证书应当在其上公布相关信息,同时按规定程序和要求报国家认监委。
认证机构有义务和责任采取有效措施避免各类无效的认证证书和认证标志被继续使用。
认证机构应当履行社会责任,严禁以牟利为目的受理不符合GB/T 19001/ISO 9001标准、不能有效执行质量管理体系的组织申请认证证书的转换。
认证机构受理组织申请转换本机构的认证证书,应该详细了解申请转换的原因,进行必要的现场审核。
转换于现行有效认证证书。被暂停或正在接受暂停、撤销处理的认证证书以及已失效的认证证书,不得接受转换申请。
被执法部门责令停业整顿或列入“”的(如7.2条[3]项)、被发证的认证机构撤销证书的(如7.3条),除非该组织进行整改,导致暂停或撤销认证证书的情形已消除,否则不应受理其认证申请。
运行策划和控制
公司应通过采取下列措施,策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程(见4.4),并实施6 章所确定的措施:
a)确定产品服务的要求,包括产品标准、服务质量标准等;
b)建立下列内容的准则:
1)过程;
2)产品和服务的接收。
c)确定符合产品和服务要求所需的资源;
d)按照准则实施过程控制;
e)在需要的范围和程度上,确定并保持、保留形成文件的信息:
1)证实过程已经按策划进行;
2)产品和服务符合要求
策划的输出应适合公司的运行需要。
公司应控制策划的更改,评审非预期变更的后果,必要时,采取措施消除不利影响。
本公司结合本公司及同行业的特点予以策划,并建立产品实现所需的过程,在对产品实现策划时,应根据其特点确定以下适当的内容:
1)公司的质量目标与要求;
2)针对产品要求,建立的过程和文件,以及需要提供的资源;
3)关键控制点的验证和确认活动,以及文件批准的准则;
4)为实现过程及其产品要求应提供的证据。
与管理层沟通后得知,本公司产品目前市场需求量较高,虽然市场竞争较为激烈,但是公司技术相对,且人员储备充足,人员流失率尚在可接受范围内,加上社会稳定以及当地的扶持,故认为公司所处的环境适合公司的发展和生存。
公司管理评审计划在本月中旬进行,届时管评输入将对上述内容进行评审。
公司相关方包括:
顾客、终用户或受益人、法人、股东、银行、供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及、地方社区团体、非组织;
公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,理解相关方的需求和期望可以帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值,详见公司《相关方需求和期望清单》。
本公司在《质量手册》4.3中明确了质量管理体系的范围为:高岭土的加工。
覆盖了本公司的产品类型,符合要求;
1、本公司质量管理体系文件齐全(包括标准要求的质量手册、程序文件等)、记录完整(包括标准要求的记录),并按质量管理体系文件的要求进行质量管理活动,并实施、保持和改进 QMS。(R)
2、质量手册、程序文件已对 QMS 过程进行策划、确定并进行管理,并对过程间的顺序及相互关系及管理方式在程序文件和质量手册中进行了规定。(R)
3、本公司为推行 ISO9001:2015,对资源需求进行了分析,以确保QMS 各过程资源和信息充分以支持过程有效运行和监视。(R)
4、本公司 QMS 过程已在质量手册中予以规定,过程监视和测量点已在手册中予以规定。对测量和监视结果按文件规定要求进行分析、改进。(R)
5、本公司识别外程:无。
质量管理体系认证 沈阳ISO9001认证注册 耐心培训 正规机构
1:具有决策权人员担任,由总经理担任。
‧主要任务:
1.1 订定品质方针。
1.2 于会议中担任(例:管理评审会议)。
1.3 负活动成败的责任。
1.4 督导推行执行IATF16949工作。
2.2副:具有协助或代理决策权人员来担任,如执行副总经理。
.主要任务:
2.1 建立品质方针。
2.2 作为的咨询幕僚。
2.3 于出缺时,代理其主持会议。
产品ISO9001认证的标识控制:
产品装配调试完工后,生产车间将成品放入本车间“待检区”,挂“待检”牌并以“送检单”的形式通知相应检验员,经过检验和试验后根据检验和试验结果:
a) 对“合格品” ,由相应检验员签发“验收单”标注产品“订”及生产日期,方可转入包装作业,包装作业的首件经相关人员确认后方可连续生产。对暂时不包装的合格品要放入合格品区并做好标识,由上一工序的负责人管理。
b) 出现不合格品时,相应检验员必须对其进行标识、隔离、并按《不合格品控制程序》进行处理。
产品装标识由技术部按国家有关规定和顾客要求设计;装应产品型号、数量、重量、防潮等标识。
产品标识的管理:
由品质部统一管理,各检验员负责现场“标识”及其的管理。
用作标识的载体的使用、更改、废除,按《文件控制程序》执行。
标识模糊或遗失,由原标识人员根据原始记录重新标识,若他人恢复,则该人员应获得相应的背景资料。
本公司各级人员均有保护产品检验状态的责任,发现无检验状态标识的产品不得随意使用,应向品质部报告。
对没有检验状态标识的产品,品质部应检查核对检验记录,确认后重新标识。当检查不到原始记录时,应重新安排检验,并按检验结果进行标识。
ISO9001认证过程的标识控制:
制造部编制“生产计划单”,经制造部经理审批后组织安排生产。“生产计划单”应填明订、顾客名称、产品名称、型号、数量、颜色、交货期等要求。
车间或班组领取零部件时,由车间或班组长填写 “领料单”。仓库员按“领料单”发料前应在该单上标出“进货批号”。
生产车间或班组根据“生产计划”填写“随工单”上订,同时将“领料单”的编号转换成“随工单”的编号及年月日期。
生产转序时,由操作人员在“随工单”上标注加工的半成品的数量及签字,并经过检验员确认。
仓库发料时按“生产计划单”、“领料单”的要求发放零部件,零部件名称、型号、数量、颜色、日期、进货批号等。对因来不及检验而紧急放行的零部件,应按程序要求办理手续,同时作好标识和留样检验工作。
各工序完工后应进行送检。经检验合格后,由相邻两工序班组长完成转序工作。下道工序负责人应开据“领料单”(必须写明“订”),上道工序应按单转序,并完成相应的签收手续。
如因某种原因导致标识模糊不清、丢失或责任人未签名等,下一工序人员有权拒绝该产品的下一步操作,并及时报告检验员或车间检查,按规定要求恢复。
制定ISO9001认证质量目标/指标
相关部门应就直接相关目标安排收集和统计以往一段时间(一般1-3个月)之数据作为制定下一阶段之目标数据之基础,并制定合理的目标值,且通过开展各项有效的措施和活动来努力实现相关质量目标。目标数据均反馈给质量部进行汇总。如部分目标项目未能收集以往数据时,目标值的制定也可由相应部门与质量部充分讨论,结合目前管理现状和预期需求制定合理的目标值。
质量目标实施与
质量部将公司质量目标管理的各种信息汇总成《质量目标管理表》后,报管理者代表审核和批准,形成文件予以发布,作为各部门实施和考核跟踪的依据。
各部门主管应针对责任目标项目督导部属持续落实,并视需要取得横向的协作,为达成目标而努力,如横向部门有协作要求时,也应积极配合,共同为达成目标而努力。在实施过程中如涉及资源的调整等因素时,及时向管理者代表,甚至总经理汇报以解决。
ISO9001认证质量目标达成度评估结果的处理
质量目标达成度评估结果通常有两种情况:已达成目标,未达成目标。
如评估结果表明已达成目标时,则部门主管应对作业绩效和目标值进行如析和处理:
a) 连续性实际作业绩效与目标相差甚远或持续未能达标,且管理控制上未存在相应过失或未发生因某一特定因素导致不稳定时,可判定为质量目标不适宜,应根据情况对质量目标进行适宜性调整。
b) 间断性或偶然性实际作业绩效未达成目标值,由主要责任部门组织相关会议进行问题自查和落实相应对策提高运作绩效,或依《纠正预防措施控制程序》进行原因分析和专案改善。
质量目标的调整与更新
日常运作期间,相关部门主管或管理者代表或总经理提出调整时,或者管理评审会议提出调整时。
来自外部要求,经公司层(管理者代表或总经理)评估认为可行时。
如未发生上述情况,由质量部每年对《质量目标管理表》更新一次。
ISO9001认证标准规定,管理者代表,除了其原有职责外还具有如下三个职责和权限(参照ISO9001标准):
1.确保质量管理体系得到建立和保持;
2.向管理者报告管理的绩效,包括改进的需求;
3.在整个组织内促进“以客户为中心”意识的形成。
此外,管理者代表的职责可包括质量管理体系有关事宜的外部联络。